谢谢常老师的鼓励~~ 对工厂的运作不了解，出来顶一下帖 呵呵,我觉得要从源头去查.要制订来料检验的流程,严格按流程操作,为以应付验厂的话,到时候可以把日期有星期天的抽出来修订一下,验完以后再丢掉. 没有一个主管部门或者负责人，去跟踪协调整个验厂流程！ {:4_101:}楼主，感谢分享这么好的案例，大家都很期待您的总结，请择时总结案例，谢谢分享~~ 制度+执行力+奖惩 回复 9楼 rose_8210 的帖子
非常赞同！
综观本案例，其实从稽核专员分析的报告反应了目前一般企业面临的业务部门之见的弄虚作假的惯性行为；问题确实是检验员、仓库主管的失职，采购经理的越权行为。但是原因值得分析。
首先，客观原因：为何一定要在周六入库验货上班？是否属于紧急采购？如果属于紧急入库，是否经过相关权限主管同意并提前沟通，以免产生相关责任人没有申请加班的前提下而在休息时间临时上班，当然会滋生消极怠工随便处理过关的心态和行为；所以结果混乱还是从游戏规则的不合理去预防，可以按照日常入库与紧急入库制定相关流程制度，针对紧急入库要有追溯的动作，提前告知相关责任人；
其次，IQC和仓库主管工作疏忽并导致后面弄虚作假，个人分析应该还是工作岗位职责不清及绩效考核重点关注不够有关，所有的制度都不可能压制大家的私心和惰性，如何去通过可操作、能接受的绩效考核方式去引导才是问题关键，比如：IQC工作职责：不仅需要拆包检验，而且可以将抽检数量及发现差错率作为考核指标，也就是绩效考核可以侧重抽检的数量、不合格率发现的频率，设立一部分奖金激励检验员更加用心地抽检并核查问题；（针对仓库主管采取思路与IQC一致），至于采购经理越权代收，可以明确具体授权代理权限，否则对于越权代收者行政处分甚至降级处理。
再次，如何预防，微观面上面已经涉及，硬件方面可以适当采取电子系统及视频监控的方式，具有一定追溯的可查依据，包括进出货物在门岗的登记时间及相关信息记录，视频监控重点时段或货物的出入库情况。
宏观面还是需要老板的关注和整个管理层的以身作则，比如：经营层：老板需要自上而下推行责任文化，与各部门经理签订签字责任问责制，出现越权、闭眼签字的追究其相关责任依法办事，一视同仁；执行层：开展关于责任心、执行力的讲坛与辩论，倡导有负责任、谨慎态度去做好日常本职工作；员工层：有清晰明确的SOP、工作手册、绩效考核按章办事。
最后，合理的游戏规则在违法必究的案例下，通过高层领导以身作则大力宣传，应该能够适当改善。
思考很久，但是还不完备，请高人指教！ 回复 10楼 小妮子--Grace 的帖子
连坐法确实有威慑力，但是会不会加大关联岗位人员的逆反和抵触心理，影响工作的效率和协作性，建议还是借鉴三权分立和良性引导的思路。
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