求助预算方案！
本帖最后由 如梦@ 于 2011-10-13 08:49 编辑我们公司预计明年搬去杭州。现在要开始做准备工作了，领导让我写一个预算方案。因为年底要给集团报公司的年度预算。 可是我从来没写过，不知道要怎么写！谁写过，指点一二啊！在此谢过！
公司情况更新在13楼！期待各位大虾们出建议！
因为是应急，应该根据去年的预算案，按照增长比率计算今年的！ 宠着小猪 发表于 2011-9-23 10:02 static/image/common/back.gif
因为是应急，应该根据去年的预算案，按照增长比率计算今年的！
我们公司是今年才成立的啊！目前要做的预算就是，公司搬去杭州后，员工衣食住行及办公区办公用品等的费用！基本花费范围我已经清楚。只是不知道如何下笔。从来没有写过！ 本帖最后由 宠着小猪 于 2011-9-23 10:23 编辑
我觉得分成几个大块进行预算，如果是新成立的公司应先进行人员数量预测，然后进行以下费用预算。
一、工资和保险、公积金费用。现有人员工资加上预计增加人员平均工资，保险就是工资乘以企业保险缴费率。
二、加班费和补贴。根据历史数据按照人员的增加比例上浮预算。
三、奖金。和补贴的算法类似
四、招聘费用。要采用哪些渠道，费用多少。预计增加的人员中是否有高端需要猎头的，费用多少。
五、存档费。现有加增加
六、福利费用。包括体检、年节福利等
七、培训费。
八、其他，如企业所需资格证的使用费用等，反正有些不是很规范的，预留一点吧
为什么我的评分功能不能用啊！想给小猪加点分表示感谢都不行！{:5_252:} {:5_257:}恩 预算是个非常需要精细化的工作，确实不知道如何下笔。 小猪在地板楼层的答复很好，个人建议再增加一个人工成本预算，
就是当年度工资增幅引发的人工成本预算。
另外，培训费用的预估一定要与培训人员进行充分沟通，因为这一部分的弹性是在会很大。 如梦@ 发表于 2011-9-23 10:12 static/image/common/back.gif
我们公司是今年才成立的啊！目前要做的预算就是，公司搬去杭州后，员工衣食住行及办公区办公用品等的费用 ...
建议从公司的背景，及其搬迁情况开始，然后一一列出各项费用，如搬迁成本（人工、车辆、运输、租地等）、员工层面、（招聘、录用、培训、薪酬福利、等等）、办公层面等，粗略想到这些，希望能帮助你。 这个预算的格式可以参照财务的年度预算进行制作！内容主要包括以下几个部分：
第一部分：预算依据。主要是阐述2012年度你们HR部的预算依据等情况，包括生产总量计划、销售计划、人力资源计划、工资增长计划、社保基数增减情况等等……
第二部分：预算表。列表各项具体预算金额。包括2012年预算金额、2011年预算计划、2011年完成情况、2012年增减比例、备注等
第三部分：预算说明。对每一项预算做出具体解释，特别是和2011年相比有变化的预算，更要具体说明，以体现预算的合理性、科学性、准确性等！ 还没做过，要多学习、实践。谢谢你们的分享。
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