学着发个帖请大虾指点 - 中人网

2010年我作为内控部的一名员工，在公司老总的正确指导下，内控部经理的直接领导下，认真学习和执行了公司的各项规章制度，本着提高效益，为公司生产服务的理念，围绕着物资管理和制度落实等工作要点，基本完成了公司所交付的各项工作任务，个人的工作技能也有了明显的提高。

一、对各单位生产和维修材料申请计划的的审核。有效地控制仓库库存物资的存量，合理利用采购资金，降低经营费用，杜绝浪费发生。

二、对物资采购价格和维修费的审核。通过询价，综合比较采购部门的报价，相同质量比价格，相同价格比信誉，指导采购符合生产要求的材料物资，把价格落到实处，做到物美价廉，经济实惠，保障供应。

2010年经过一系列努力，内控部工作得到了有效的开展，取得了良好的监督效果，杜塞漏洞，防患未然，对公司的生产经营工作起到了有效的监督管理，但还存在一些不足。

物资申请：特别是生产用设备申请计划编报不够周密，对实际环境认识不足，容易给公司造成不必要的损失，今后在编报计划时充分考虑，事关重大的要集体讨论或请专家论证后确定规格型号。

物资采购方：在月份结束时还不能完成本月采购计划，导致使用单位生产受限，每天的催料过程使采购方疲于应付，恶性循环，采购活动安排不合理。明年要督促采购方多方筹措资金，与供应厂商诚信合作，保障物资供应，确保公司安全生产，为我单位实现零库存做准备。

仓库管理：库存盘点由账盘货的程序，很难有效发现库存差异。定期采取盲盘法，先盘点所有存货，再与账面库存数核对，有差异的应及时调整正确。报废品与帐载库存存放在同一间库房，但是报废品的品种、数量未得到有效控制，一定程度上混淆了库存正品的管理。

为强化制度的严肃性，必须对违规行为予以处罚，让违规的人有一种压力，产生动力，达到处罚一个，影响一片。处罚的标准必须统一，不能分亲疏，更不能只处罚下级，不处罚领导；也不能一有违规即处罚了事，处罚完了应强调违规行为的整改，对职工加强规章制度的教育。

***选厂在购进矿石化验成分及回收率时数据误差过大，导致套用理论数据出库矿石出现大幅偏差，且不能准确体现选矿工艺是否合理，要对化验人员进行培训，调整计算方法，正确指导选矿生产。

**铜矿投产后所产矿石直接进入矿仓，控制和杜绝产出矿石不含杂质，要和生产单位制定切实可行的办法，多方监督实施。

2011年是我公司的关键年，如何提高企业内控管理，提升经济运行质量，对我公司的长远发展至关重要。从内控审计部角度，主要从以下几个方面开展工作：

内控部涉及工作多样复杂，内控人员应该有较高管理能力和专业技术，在某些方面应当成为专家，因此必须加强业务学习，及时更新观念，熟练掌握各种技术和知识，熟悉法律法规和内部规章制度，才能更好地监督执行规章制度，发现和解决问题。在日常工作中，要做到爱厂如家，必要时舍小家顾大家，遇到困难不退缩、不逃避，处理问题公平、公正、公开。发扬吃苦耐劳精神，不怕吃苦，主动找事干，做到“眼勤、嘴勤、手勤、腿勤”，在工作中磨练意志，增长才干。力求把工作做得更好，树立良好的形象。

为了保证企业的健康发展，防止产生舞弊和风险，在办事程序中，设置相关的控制点，增加了审批时间，为缓和控制与效率之间的矛盾，要责任明确，规范程序，保证经济业务不会走样，效率就会提高，不阻碍正常经营秩序。

树立风险意识，对生产经营方面原材料的供应、产品销售市场的变化，以及不可预见的自然因素的变化等，能够识别、评估、分析和报告，对风险进行防范和控制。对各项决策和出现的问题，及时提出合理化建议和解决办法供领导参考，配合部门领导完成公司下达的任务，当好助手。

为全面提升企业核心竞争力，建立人员激励约束制度制定人力资源总体规划，根据能力框架要求，明确各岗位的职责权限、任职条件和工作要求，通过公开招聘、竞争上岗等多种方式选聘优秀人才，建立合法劳动用工关系，并进行岗前培训和试用，制定与业绩考核挂钩的薪酬制度，对各级管理人员和全体员工进行严格考核评价，留住引进来的优秀人才，使企业人力资源管理进入良性循环轨道。

培育具有自身特色的企业文化。一是培养员工积极向上的价值观，管理人员在文化建设中发挥主导和垂范作用，以自身的优秀品格和脚踏实地的工作作风，带动影响整个团队，以此引导和规范员工行为，共同营造积极向上的企业文化环境，树立员工对公司的信心和认同感，增强凝聚力和诚实守信的经营理念，避免舞弊事件发生，造成企业损失；二是加强团队协作和风险防范意识，实现公司既定的可持续发展目标；三是履行社会责任和开拓创新的企业精神，积极参加社会活动，提高公司的影响力和美誉度，打造以采矿业为核心的企业品牌，形成整体团队的向心力，促进企业长远发展。

一段时间来，在内控部虽然做了一定的工作，但也存在一些不足，离要求有一定的差距，主要是思想解放程度还不够，组织、沟通能力上还有欠缺，和有经验的同事比较还有一定差距，二是工作中不够大胆，要在不断的学习过程中改变工作方法，不断创新完善。我将不断地总结经验，加强学习，更新观念，提高各方面的工作能力。紧紧围绕公司的中心工作，以对工作高度负责的态度，脚踏实地，尽职尽责地做好各项工作。