序号+ t( c Y' V# W' W' A, V $ ~4 J$ k; ] S | 指标类型 ! M0 c* w9 B* K | 考核目标 | 具体指标 ; S* Y( V( }' C! t. q) Z" g | 指标说明 | 数据来源 | 指标定义/计算公式 0 {4 }' f5 n; H K3 c, Q F | 考核周期 " i1 E! B& C: A- G | 范围 | 权重 |
1 ) c5 q5 B7 r2 F- j( { | 财务类' f- e- j1 E9 t* I/ k( L | 费用和成本控制$ N) G: K/ q/ `+ Q ?$ x$ ^, ` | 部门费用预算达成率7 o% G, W: i$ i3 K9 K" r8 Z | 当年部门实际发生费用与预算费用的比例(以财务部下发的费用预算表为准)5 G; B) i4 u$ ~2 D1 u( F% n5 i( ? | 部门费用实际及预算资料 | (实际部门费用/计划费用)*100%- s& p( H4 j- ]: a5 c4 y4 V/ q | | | 4 e) D" ^$ q. s |
2 7 p, p* E* I$ I4 E, M0 Y6 g | | t7 d. ~# i# p" V8 p | 薪资总量预算安排达成率- ?& {+ u4 U. [* E0 E0 D8 E | 当年人工总成本实际发生金额占人工总成本预算的比例 | 薪资费用实际及预算资料 | (实际发生成本/计划成本)*100%) n. g5 P0 L/ F2 w | 1 Y7 r" W: d. D3 H" n | ) h( f8 z' T+ s7 s2 U3 } | |
3 1 Z, R9 L% e+ I( G, C3 q* j! ` | 4 t( S) n/ S" M+ ~. g0 \/ ^% d | $ J d1 R% j f* M4 f3 [( ? | 招聘费用预算达成率 | 当年实际发生招聘费用与预算费用的比例 | 招聘费用实际及预算资料 | (实际发生费用/计划费用)*100% | | ' S: W& Y) ^+ J. x6 p: o% j | |
4 | | | 培训费用预算达成率 | 当年实际发生培训费用与预算费用的比例 | 培训费用实际及预算资料 | (实际发生费用/计划费用)*100%" `6 w0 L4 a3 N/ ^$ F ^ | 4 i4 F. @- {' g | | |
5 | 客户类 | 员工满意度 | 员工满意度 | 员工对公司人力资源制度的满意度 | 员工满意度调查5 v+ f3 A" y& F2 G | 对员工进行满意度调查的算术平均值9 o( G i" ] A. c | % m" x8 h+ U5 F0 @7 ?% k3 P | | : x% O4 y+ N0 @; F |
6 4 S4 K S7 ?2 L | 内部营运类& ?! n0 _% x+ p3 b | 制度建设& M5 M7 N% n' l5 F3 N& H+ B | 制度和流程的书面化比率: y3 D+ Z) S3 Y/ n7 K | 书面化的制度和流程所占的百分比' X+ i0 t/ \ @! r2 ^2 w | 需要书面化的制度和流程数量 | (已书面化的制度和流程/需要书面化的制度和流程)*100% | / l! w" i0 Z, v5 n3 U/ Z | | |
7 | | 薪酬管理/ Y/ q( n2 [6 P- D. }9 b" b' W | 员工工资出错次数) ?$ y& W5 w. g6 M8 K2 x$ F! s | 员工工资发放的出错人次数% H2 J* c: z( P/ S7 s' I3 R | 工资发放记录% g- d7 U$ k. }2 ^4 m | (错误发放的工资次数/发放的工资次数)*100% (错误发放的人数/发放的工资人数)*100%! F& \$ @3 k1 t- A- @2 l | " `6 d* U1 T M+ j+ e5 J | ) ^* W- b+ q9 M0 @+ P6 q+ X! ^# a | |
8 | , [6 N- h' ]" F- D% C5 O- M | 绩效管理+ g: U" `4 w" b; ^/ @7 u5 D | 员工绩效计划的按时完成率 | 及时完成的业绩计划数量占应完成的业绩计划总数的比例% O8 S& `, t# }) U# X- _ | 绩效考核的记录及绩考核计划4 e6 m+ x- I- P | (按时完成的绩效考核数/绩效考核总数)*100%! Z7 T0 s- E0 p& o3 _, \ | & e! g8 Z# P& r/ P5 M | | |
9 3 [& u1 O, X/ }# L6 j | | ) M4 m: `9 J( y* a' l4 a; ] | 员工绩效考核申诉处理及时性0 d# a3 W' f0 c | 及时处理的绩效考核申述占申述总数 | 申述记录. A' n5 s' O( _! w; ^% z3 @& ] | (按时完成的考核申诉/考核申诉的总数)*100%+ C" F" F1 n! q$ j, t9 i$ J M | | | : _8 o J8 ]) w: _: T% a |
10 | | 招聘管理/ }+ N* L& s( b* E( ~* y | 招聘空缺职位所需的平均天数 | 当年所有空缺职位招聘平均时间( x- c6 Z6 d! S& w. ^! S | 招聘记录9 G' w( [ g" g% I. t% R# ^, ^ | 空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数 | " M+ k* I3 {, D# c- d* [6 ?& _ | ! j, N& R4 a% k1 T | |
11 | + C- Q8 v. r. m( k3 H5 {6 S# [- w. b | | 人员编制控制率6 H. v* `4 ^0 d+ H- N/ g2 i | 公司人员编制的控制适度$ S" Z8 C' o% {: q2 r1 M | 工作记录及人员计划! y( @: f; Y) U. c | (实际人数/计划编制人数)*100%+ m* p9 k+ d) ` | + J! Y) T: I8 U0 W3 V1 _' H | 6 m5 N" f( N0 n- I" h# ^) \ | |
12 5 O8 z' \" ^: _ | | 福利保险管理 | 员工四险一金办理的及时性和计算出错率" a1 n" e4 }- U# c* h | 员工四险一金办理的及时性和计算出错率. m6 H7 r6 U: } | 员工福利记录和福利保险缴纳记录 | (错误办理的福利次数/办理的福利次数)*100% (错误办理的人数/办理的工资人数)*100% (按时完成的人数/应办理的总人数)*100%9 b T( D R) V' I' E. x2 c | 0 m# Y/ M- n0 z8 V: E) ~ | | " _7 ?6 o# @& c# g# \/ m4 [ |
13 | " n* b6 }- u l8 T2 E3 c | 培训管理4 ?% H, j! S1 F( x! Z' n5 A6 T1 Q | 公司员工培训完成率 | 公司员工培训计划的按时完成情况) {( n9 F3 {- `& q" X& J! a | 培训记录 | (按时完成的培训数量/培训计划总量)*100%9 j1 O: R7 a' @8 W | & k7 L; a$ b9 ~" H* ?! @ | ; H; s1 f3 c1 h1 K" U | |
14 ) W" N2 K# c3 A- h# @! u | | 0 n6 @1 y# d) W1 E( Z4 s8 c a$ s( H6 W | 员工对培训的满意度9 l7 h! i) m9 J | 员工对培训的满意度* B- ?2 E8 T) @. f; O | 培训评估记录 | 对员工进行培训满意度调查的算术平均值 s& T+ L% p+ }/ t | | | + x( F' \7 u) n. Z5 r# a% R |
15 | | 员工管理 | 劳动合同的管理8 h7 `( S* ` D* |4 m# c | 员工劳动合同签订、变更、续订和终止的及时性 | 工作记录+ Z: `/ t. e% y# m4 C( f3 ]6 v | 员工劳动合同签订时间-按规定签订时间- o( S6 ]" o. h4 K; O (未签订劳动合同的员工/应签订劳动合同的员工)*100%9 v3 l' k* U) `& g2 @8 L+ i | | | |
16 ! D& A' {9 n! z" N% v | ; p$ b3 x4 K% V# v" | | 3 Z- Q+ q8 x3 i2 G) J. J- R | 员工入、离职手续的办理 | 员工入、离职手续办理的及时性 | 工作记录! C" r' A* N) a) b% [ | 员工实际办理入/离职时间-员工应按规定办理入/离职时间' g. t& c6 w1 f9 k* {; g+ n4 Y' q0 [1 \* O | | 6 h1 S9 G/ _! E E | |
17 | 1 U$ J; c; _3 w | 日常基础工作+ d) v% z6 P9 r | 公司内部档案的完整性及数据更新的及时性+ u2 B$ U8 y8 c! |8 e$ D; n | 公司内部档案的完整性及数据更新的及时性 | 工作记录、档案记录及内部资料记录3 B4 S( m: V0 u! v. w | (已归档人数/应归档人数)*100% | / C. S% U4 n0 g2 j: m3 | e4 J M+ n | , U# w0 T' J: F8 t, X$ f% | | |
18 | 学习发展类7 W: c& v, H% n! V* R4 o | 员工流失1 o; `: w/ I8 k' z/ h0 W# K$ j | 员工流失率 | 自动离职员工的数量7 t2 _& S+ y/ K- {: n | 人员流动报表6 c4 }4 O! z& i' _/ s | (离职人数/平均人数)*100%! I0 N9 K! V/ z( d% d2 d; ~6 @ | 9 n; V) s& p8 c | 2 c: R1 P+ }9 U; ]' r8 a" Q5 y | # o0 j0 O5 V9 n/ j# K& } |
19 & n2 ]( r5 b! R' K$ [5 o | 1 T5 F' b0 ~! s% K6 O: @& a | 劳动生产率 | 人均运营收入 | 当年公司的全部运营收入与全年员工平均人数之比 | 财务报表及人员统计表 | (全年运营收入/全年平均人数)*100% 年度 | | 8 t0 t3 P& J. p. R | " u4 o l% t" F9 V |
20 1 {% P- O4 y9 Q | | 部门内部管理* C7 D/ M6 C; D- x q9 u: R* a | 部门内部员工的满意度 | 员工对该部门的工作氛围、领导风格等的满意程度- `0 ]) g" L2 E- \2 U' ^: q6 }- ` | 下属员工用满意度评价$ U% P, ^0 z$ O8 Y3 O- ] | 对员工进行满意度调查的算术平均值, `. J5 X3 Q6 c/ B$ P | | 6 b" X! G3 _0 H- V | s1 w. x5 D$ B& {" g! ?1 O |
21 8 @! `& m& I D1 s1 q' ^) H4 j | 2 O$ ^0 V0 e/ c9 Q | 员工培训 | 部门培训完成率 | 部门的培训完成情况' }& S$ L& q* S2 r! K i8 @) N | 培训记录3 m0 F& K# v. i+ _9 L# o | (部门培训实际完成情况/计划完成量)*100%' L+ V# b. e* m' o# h7 e7 s( R | * C1 e e1 x2 z% Y. Y9 v( K | # P+ N/ @* J0 i( X" w% c/ N | |
22 " w. l, Y0 _' _7 l! g | . b) ]1 ]- e# _' J9 s- O2 N | 0 y* `2 W0 I' \) Z2 ?& c" i | 部门员工培训参加率 | 部门内部员工参加培训的情况) q4 y& b) Z/ N0 z$ C | 培训记录/培训出勤记录7 s+ r. B4 _% \7 P | (实际参加培训数量/应参加培训总量)*100%: a+ g0 y$ @+ C | | ; u5 x1 l% |; \2 t" a% k | ) T: \4 g2 Z" w4 m2 Z0 w4 @ |
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