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标题: 求助预算方案！ [打印本页]

作者: 如梦@ 时间: 2011-9-23 09:47
标题: 求助预算方案！
本帖最后由如梦@ 于 2011-10-13 08:49 编辑

我们公司预计明年搬去杭州。现在要开始做准备工作了，领导让我写一个预算方案。因为年底要给集团报公司的年度预算。可是我从来没写过，不知道要怎么写！谁写过，指点一二啊！在此谢过！

公司情况更新在13楼！期待各位大虾们出建议！

作者: 宠着小猪 时间: 2011-9-23 10:02
因为是应急，应该根据去年的预算案，按照增长比率计算今年的！

作者: 如梦@ 时间: 2011-9-23 10:12

宠着小猪发表于 2011-9-23 10:02
因为是应急，应该根据去年的预算案，按照增长比率计算今年的！

我们公司是今年才成立的啊！目前要做的预算就是，公司搬去杭州后，员工衣食住行及办公区办公用品等的费用！基本花费范围我已经清楚。只是不知道如何下笔。从来没有写过！

作者: 宠着小猪 时间: 2011-9-23 10:22
本帖最后由宠着小猪于 2011-9-23 10:23 编辑

我觉得分成几个大块进行预算，如果是新成立的公司应先进行人员数量预测，然后进行以下费用预算。
一、工资和保险、公积金费用。现有人员工资加上预计增加人员平均工资，保险就是工资乘以企业保险缴费率。
二、加班费和补贴。根据历史数据按照人员的增加比例上浮预算。
三、奖金。和补贴的算法类似
四、招聘费用。要采用哪些渠道，费用多少。预计增加的人员中是否有高端需要猎头的，费用多少。
五、存档费。现有加增加
六、福利费用。包括体检、年节福利等
七、培训费。
八、其他，如企业所需资格证的使用费用等，反正有些不是很规范的，预留一点吧

作者: 如梦@ 时间: 2011-9-23 11:11
为什么我的评分功能不能用啊！想给小猪加点分表示感谢都不行！

作者: 极乐世界 时间: 2011-9-23 15:32

恩预算是个非常需要精细化的工作，确实不知道如何下笔。

作者: Mark.Yao 时间: 2011-10-2 11:07
小猪在地板楼层的答复很好，个人建议再增加一个人工成本预算，
就是当年度工资增幅引发的人工成本预算。
另外，培训费用的预估一定要与培训人员进行充分沟通，因为这一部分的弹性是在会很大。

作者: wushijun 时间: 2011-10-4 16:19

如梦@ 发表于 2011-9-23 10:12
我们公司是今年才成立的啊！目前要做的预算就是，公司搬去杭州后，员工衣食住行及办公区办公用品等的费用 ...

建议从公司的背景，及其搬迁情况开始，然后一一列出各项费用，如搬迁成本（人工、车辆、运输、租地等）、员工层面、（招聘、录用、培训、薪酬福利、等等）、办公层面等，粗略想到这些，希望能帮助你。

作者: 一叶碧云 时间: 2011-10-5 10:18
这个预算的格式可以参照财务的年度预算进行制作！内容主要包括以下几个部分：
第一部分：预算依据。主要是阐述2012年度你们HR部的预算依据等情况，包括生产总量计划、销售计划、人力资源计划、工资增长计划、社保基数增减情况等等……
第二部分：预算表。列表各项具体预算金额。包括2012年预算金额、2011年预算计划、2011年完成情况、2012年增减比例、备注等
第三部分：预算说明。对每一项预算做出具体解释，特别是和2011年相比有变化的预算，更要具体说明，以体现预算的合理性、科学性、准确性等！

作者: foreverhr-zzm 时间: 2011-10-10 10:58
还没做过，要多学习、实践。谢谢你们的分享。

作者: 思念是海 时间: 2011-10-12 11:19
楼主要的我理解应该重点是项目预算，而不是年度预算，年度预算早了点。不知道理解错没
建议如下：
1.营业场所及办公地点选址预算（租赁、整层购买；租金递增及支付方式；选址带来的其他人工、咨询费用）
2.装修和装饰、办公配置预算（软硬装修预算方案；设计方案图附件；3D效果图附件；办公新增配置或老资产折旧变卖情况等等）
3.证照办理预算（各类证照办理工本费、人力成本以及涉及的红包）
4.公关费用预算（旧办公地点所在商、税的维护，新地址所在工商、财税、安防、商圈乃至区、市相关部门的公关预算）
5.搬迁预算（家政搬迁直接费用）
6重新.开业或乔迁仪式的费用
以上为因搬迁产生的项目预算，估计是和往年预算不同的，而且应该是很大一部分

如果是给集团的年度预算，那你们老总估计是想把费用划到明年去，呵呵比较聪明，建议如下
2012年度预算分为2大部分
1.常规预算（往年预算项目，预算增减要看今年的核算结果，大概内容都是差不多的）

2.迁址项目预算（内容大概为上述的6个部分）

作者: 如梦@ 时间: 2011-10-13 08:16
本帖最后由如梦@ 于 2011-10-13 08:16 编辑

为什么我的评分系统一直不能用呢？？看到大家的回帖，我很想加分的啊！

作者: 如梦@ 时间: 2011-10-13 08:49
昨天领导又找到我了，现在不止是要做公司搬往杭州的费用，还要写明年一整年的公司预算费用。下面把公司情况详细介绍下，请各位大虾支支招！我们公司是集团去年新成立的分公司，公司的注册地点在杭州下沙，集团在永康，由于新成立很多地方还不成熟，所以从去年到今年一直和集团在一起办公，经过一年的成长，集团决定年底让我们搬到杭州独立出来，相应的财务也要独立。这样，我们就要自己做好明年的预算报集团审批。我们分公司不是生产型公司，只是为集团各分公司做技术服务的！所以在下沙那边也是写字楼形式的办公环境！

作者: kitydy 时间: 2011-10-18 11:17

这个预算看起来很庞大，有点复杂啊，期待高手解答~~~

作者: 浪漫樱花2008 时间: 2011-10-19 19:50
职工薪酬
折旧及摊销
修理费及维护
办公费
业务招待费
差旅费
通讯费
运杂费
车辆费用
车辆保险费
广告宣传费
保险费
中介费
劳保费
租赁费
水电费
会务费用
建议从以上管理费用着手预算

作者: jiang04renli01 时间: 2012-8-25 15:05
学习啊，哈哈哈

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