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标题: 我的工作总结，我的工作计划`11 Performance Review& `12 Business Plan [打印本页]
作者: 海之怀抱    时间: 2012-2-20 10:25
标题: 我的工作总结，我的工作计划`11 Performance Review& `12 Business Plan
本帖最后由 海之怀抱 于 2012-2-20 18:59 编辑
3 M" k  O- Q2 Q& E8 U
' |/ f4 z& k5 ~( X  x
`11 Performance Review& `12 Business Plan

$ A8 t; R& Y% K2 ]- J# }
为了方便大家看下面报告的详细内容，我先罗列个大纲。
  e& n7 o4 `4 w/ C1 w5 z7 F3 d8 u
PS：文中数据做了处理，可能仔细推理有误差，其实最想分享的是报告的思路和方法。
% @5 i9 ~7 Z# I; ]# K; t0 f  L) c
一、 `11. Performance Review
（一）KPI  Review：11年的KPI实绩回顾
（二）Performance  Review：11年工作中的优缺点

: J: j% j/ G" ^% F3 z# U
二 、2012年 环境分析
（一）外部环境:国内外政治、经济、文化环境分析
（二）内部环境:公司内部组织、人员、福利等方面

, V0 p2 Q& r# r5 [: j* `( u
三、`12 Business Target
（一）`12. Business Target：2012年的KPI目标设定
（二）Winning Strategy：为达成目标必须完成的战略措施

* G: ?1 T& X, W, y' Z' l
四 、Winning Strategy：详细的计划展开

! o+ ]3 o! Z# w/ x; R7 b$ X
8 s6 i2 f! X$ N: H2 {0 l% g9 G

- ^7 V; R0 B/ p# a4 U7 P! J! \9 i' f/ o# \3 K
详细内容展开（原版是PPT制作的，比WORD编辑的清爽多了。。）
8 Q9 E% S  d: |* j( J
5 m7 _1 W7 l, S5 M8 l" `
一、 `11. Performance Review
$ u, f8 P: x- t3 b) x
（一）KPI  Review
# i; ~6 c$ e8 W! M/ z0 F# C7 ?8 J# |2 `

" ]; y1 J2 W" [2 Q5 s! }( K
ItemUnit’10 ‘11状态
Act TargetResult
Labor Cost 人件费率% 3.5 3.0 2.9 NG
人均卖出额k￥ 210 250220NG
Org.Capa 办公室离职率% 11 98.5OK
现场职离职率% 20 1512OK
Culture 文化满意度 % 66 75 77 OK
HR Comm. time% 17.2 1918.4NG
Recruitment Regular Operator Rate %456060OK
Indirect worker rate %38.5 3535OK
$ ~! w/ }" N, V
PS：很多人咨询人件费的概念，我简单解释下
5 t8 A; i" t/ \. s$ Z; e; X+ w0 |( r
人件费： 人件费用包括员工的工资、加班费、劳保费及伙食津贴。人件费用率的计算公式是：3 U% I# Y7 E% F" ^, @& r; U1 G; z9 e9 `
                       人件费用率＝人件费用/营业额 ＊100％         
% @8 @6 o8 E, b, ~5 K3 w: G0 Y% `% C. k. c0 m7 E- l( m
一般来说，市场的人件费用率要控制在10％以下，最好是在6％左右。
( w! n% j+ Y7 [# P6 ?! j$ ]
9 N8 V/ t( N! n4 x( j5 b/ y直接人件费：直接性的人工费用合计。
" G3 ~; F- w3 C1 P, O3 z3 B7 |
: ^" x  [, P! [/ b很多公司会把这个指标作为HR的考核指标，当然还有其他的叫法。, d$ f8 k+ G2 B( s) K2 S

3 d6 ^) l1 X) m" q( }' K( C* {: n% Z

, C2 \' s8 X' _% e. }
) e' j- D" r7 e+ q8 ]

3 ]3 f" k" F5 |9 |9 K0 F# }  e2 r( H# Z- H! g* g, ~0 ]
（二）Performance  Review
( n/ Y$ {7 U4 M) f& M1 m
# d" }: K8 L6 p. \1 l
1、Improve-ment
   办公室/现场职离职率部分改善
   - 工资结构调整/ 工作价值提高
   - 全员工培训/ 生产奖励金/ 现场慰问/ 宿舍投入
   Core Talent Recruiting
   - 硕士20人/ 2年↑经历社员20人
  文化满意 Index 提高（66→77）
       - 需求导向的课程运营(50门，860人次)
       - 业务Process 改善

: X  c. d! i' a5 c/ L7 M. C
2、Worsen
    核心人才保有不足
    - 差别化的补偿&福利政策没有
    - 中长期的职业规划不足
   人才招聘及时性不足（技术/ 业务专家）
   - 组织力量及人员育成不足
  Indirect Worker
   -  间接人员比例上下起伏，缺乏有效的向下趋势管理
   -  资材等部分部门，人员数在业务调整时快速上升

9 t/ H3 T" ]6 y  I9 O

* z) _2 d, |) U5 x. [) q/ A  p$ Z
二、2012年环境分析

/ v. N/ y7 a( i
（一）外部环境

) p" k, C; c. D8 H5 _% N
□ 人民币升值压力不减
    - 开拓内销市场，竞争不规范
    - 运费，材料费，人工费持续上涨
□ 2011外资“超国民待遇”取消
    - 城建税7%、教育附加税3%
□ 人力资源竞争激烈
　- 行业外竞争展开（央企，新能源，大机械）
　 - 行业竞争加剧（美的，格力，惠而浦）
　 - “用工荒”依然延续（新建工程/企业，富士康）
□ 年轻一代价值观渐变
    - 新入社员80后→90后，抗压力差（个人/家庭）
    - 追求实际，个人理想和规划缺失
    - 浮躁抱怨多，不愿意吃苦
□ Labor Relation风险依然存在
　- 社会矛盾激化，容易引发为群体事件
   - 企业成为转嫁社会矛盾的对象
! i' ~: f& L9 D4 Q3 O% L# T
（二）内部环境
2 c  I6 d8 _5 e; L# k
□ 责任心下降，业务遵守度差
　- 对生产计划的变化没有充分准备（自身、供应商）
　- 对不良的发生和生产停线麻木不仁
  - 不遵守规程，忙于补漏
□ 业务生产性提高缓慢
　- 加班时间30%↑（办公室XX→XX，现场职XX→XX）
　- 人员增加30%↑（XXX→XXX）
□ 公司组织氛围恶化
　- KPI绝对化，Boundary严重
　- 不主动解决问题，只希望等着别人改善
　- No comment  No action，不愿意承担责任
□ 组织力量提高缓慢
    - 2年↓人员比例50%↑（新员工大量增加）
    - 管理者关注业务，对人员育成投入的时间不足
    - 人才育成后Retention不足
1 U, u! p9 {, r* o* N

) [; }# ]' ^( U# j
三、`12 Business Target
7 e& T2 X3 q0 B$ H2 J
（一）`12. Business Target

4 o. @9 Y* f4 D0 |) x: l* ]
                                       `10          `11         `12

3 q0 L3 R- F! k& ]; T$ s' ~/ N% v% K  \
LaborCost     Ratio         3.5            3.0        2.9

! _% e8 Q' T+ d1 k/ |$ u
Retire-ment   Staff         11%        9%        8.5%
                  Operator       20%        15%       12%
, U7 Q9 x* U! h0 a' x
文化满意度                      66              77         85

6 c$ c1 N7 [6 E* Y  M' ]8 y
Accident
(工伤)                             3              2           0

: M/ ^2 r3 e5 x) G. M
/ D' B3 N1 X* V, B
（二）Winning Strategy

6 |7 a0 q5 X. f7 w
1、 No.1  Staffing
- SMART  Recruiting
- Competitive C&B System
# l$ n; @. V' `* }- h
2、 No.1  Developing
- Competency up by each level
- New Comer Train System
- Effective Course Operation  
" g! Z" k& R3 l/ V4 N( r
3、 No.1  Culture
- Employee   Mind   Change
- ‘One Team  One Goal’
- No.1 Culture TDR
) s4 c/ {" N* ?) I

- G/ M( F! {* i, t  }四 、Winning Strategy
' S& C1 h0 x! ^( L  X  @( \' c1 Q) F8 ~) f3 l* a
（一） No.1 Staffing; a3 n/ r$ R/ U# y: T

3 n; n. t' h6 T- v# U1 l
1、Issue Analysis
) ?2 M! O3 r3 m" {( ?# c* \
•    人才招聘难度大
     - 211Top50竞争力不足
     - 招聘渠道单一（网站，校园招聘）

% |% P( m$ r8 Y# D2 i1 ~
•    2~3 年人员 turnover
     - 补偿制度的竞争力不足
     - Job value不强
7 B3 p8 u. U, P- F0 s. @9 G3 e( \
•    人员运营效率低
     - 简单地追求数量增加，不愿意育成
       Manpower 由10‘ XXX人→11‘ XXXX人，30%↑
　 - 合同工比率提高缓慢（42.9%→47.8%）
     - New Employee 11‘ 150 人

0 A, e* F* k5 m; a8 u2 f/ n; t
2、Action Plan
- l# \( w1 G3 Z( L) r% N$ R

+ \% n" G- Y' N
SMART  Recruiting
& W! S- v4 Z4 n
• 招聘渠道拓展
    - 季度别CPA运营 (Campus Professor Association )
    - Head  Hunter 公司使用
! }: j5 b' e" h$ R, k1 \
• Pre- Recruiting
    - 组织目标学校大三学生暑假活动
    - 重点高中，江苏籍人员情报收集，关系维护
    -劳务公司推荐奖励制度（6个月↑）
5 P2 P; R8 @. ~
•    Competitive C&B System
     差别化的补偿制度
    - Target Incentive：Big10 TDR（25hr ）
    - Sign Bonus：Top 30 University
    购房（租房）贷款
    差别化的技能职岗位工资制度
    - PM / CM/ DQA/ OP
    宿舍条件改善
    - Capa.300→500，外部环境改善，娱乐设施增加
& O: G' I! {  z9 m+ h# C6 H; b/ r
* y3 q  P  C) f8 e- _& m
（二）No.1 Developing

6 s) C4 e; P$ j' s: z6 n8 D% \7 S0 J; r/ T, q5 ^8 @6 C
1、Issue Analysis

/ O7 g' {7 V1 T9 d( e& \
Org-Capa. 现况
/ H1 j. L( t' ^% q' B
! i. R/ e8 E( x
Org.专门能力育成
2、Action Plan ( K4 s1 B1 S( i: t0 R$ t
Competency up by each level
核心人才储备
  - 国外留学计划
  - MBA: 2→3,MEA: 3→5
- O9 T. W* x$ i, Z2 n  o4 m8 y
中坚员工能力向上
  - 组织负责人为中心的定期业务指导
  - 问题解决方法共享Task推进

1 W- e+ s' X, h# z
New Comer Train System
•    文化融入
•    Coaching →Training →Developing

! I+ t+ I: J9 V" p, c; c( f$ |
Effective Course Operation  
•    必修课程体系运营（晋级课程/Grade别Skill Up课程）
•    training GPA & 讲师评价制度
•    运营方式改善（单元式授课）
•    ECL语言津贴/晋级制度反映
. a  b5 n& ~) u; f7 W1 B

2 v1 o: H* e2 G; ^8 D, k
（三）No.1 Culture
. m0 J* i% Q3 a; |1 t2 w
1、 Issue Analysis
0 T4 O9 X- A( W* ~; F
缺乏责任感
•    不提前/主动暴露问题
•    缺少Risk预防意识
•    一味抱怨&要求别人
•    不挖掘原因和对策
+ X9 H* g+ P5 d0 J; W
部门间Boundary
•    只关注自己或部门KPI
•    小团体意识
•    互相推诿 ,效率低下
•    实行力差 →恶性循环

$ H7 U6 s% K7 K2 [# X7 Q3 M
Morale不足
•    以自我为中心，缺乏责任感
•    业务需要以Leader推动才进行
•    急功近利 / 忽略业务基础
•    自家的事情不要外人管
9 {% f5 \9 q  v8 B+ m) ^* M
业务流程混乱, 疲于应对, 身心俱疲
•    业务进行的Process遵守度低
•    业务实行的准确Manual缺乏
•    缺少‘创新性思维’的考虑
•    没有进行self-check和Risk Mgt

* ?8 p6 f2 r( [9 T+ J  w( N
2、Action Plan

/ Q, x4 Z( q! ^, j9 U
Employee   Mind   Change

" d+ I: c- F" ^+ K' N2 I
•    文化讲堂- 外部讲师系列讲座（1次/季度）
•    组织文化活动 体系化运营（年度）
•    完美转身系列Video 短剧（1次 / 2月）
- k  Y+ Q+ K2 u4 S. ?
‘One Team  One Goal’
•    Fun to Work Activity
       - 全社员参与的Event （2次/年）
       - 兴趣小组活动精细化运营（1→6）
" ^9 k2 ~) {' Z& |
•    Open comm. & Real Talk
       - 部门对部门Meeting 运营
       - Leader 关心下属Activity挖掘和推广
•    Group Leader Culture Forum （月别）
. f( r+ z/ Y' N1 R
NO.1 Culture TDR
•    岗位业务Manual 整理，R&R明确化（4EA/P/Y）
•    员工热爱的Great   Workplace
•    Fun to Innovation

: V" N$ [+ _' Z5 Z, d9 w% y1 T8 C/ P+ ]# ~  \% ?7 @4 @
作者: qangel    时间: 2012-2-20 10:34
哇，好多单词啊
作者: beeyao    时间: 2012-2-20 10:36
好详细呀!!+ G  I' {1 ^# W6 ?, h9 v
PS:人当卖出额  是啥意思?
作者: 蟹蓝    时间: 2012-2-20 10:40
可以进入到国际ISO标准了
作者: sawata    时间: 2012-2-20 10:43
beeyao 发表于 2012-2-20 10:36 + H4 n7 f7 m/ x5 C. {1 J2 ^+ g
好详细呀!!9 [3 A3 I' S7 P) f* K7 v. O
PS:人当卖出额  是啥意思?
" m; E- ~( [/ a( j+ L8 w
我从来没有写过这样的报告，我又不知道怎么着手怎么做的，从版主这里我学习一点了哈。  a- X; b3 O/ S* [# Z, {4 {9 e, T
只是这里好多单词我不认识。恩，然后呢，对于我这样的HR新手，有些步骤是在怎么操作的耶不知道哈。谢谢斑竹
作者: 宠着小猪    时间: 2012-2-20 10:48
看到这个大纲就觉得很给力，期待更为详细的分解！
作者: qd991    时间: 2012-2-20 10:49
如何提高责任心，或许是最大的挑战
作者: Z小姐    时间: 2012-2-20 10:49
楼主强悍
作者: icewindearl    时间: 2012-2-20 10:50
好强，支持一下，慢慢研究研究
作者: 鲁东东    时间: 2012-2-20 10:50
开眼界了！但对中英文混编、新生名词。。。
作者: cielle    时间: 2012-2-20 10:52
给力呀，要写成楼主这样，我得花多少年呐。学习ING。
作者: 双人“鱼”    时间: 2012-2-20 10:53
英文不是一般的好啊.
作者: 轻盈如雪飞    时间: 2012-2-20 10:53
好细致的报告。我要好好学习！谢谢分享！
作者: lzg043    时间: 2012-2-20 10:58
佩服佩服！！
作者: FollowYourHeart    时间: 2012-2-20 11:00
很详细！厉害啊！
作者: markkk2010    时间: 2012-2-20 11:05
非常专业1 x$ m; T# a- S9 J6 r8 i
确实用心做了
& W0 i7 ]* O( `: w/ H3 I3 ]- \* ?; m6 o
学习
作者: 朱小杨    时间: 2012-2-20 11:06
佩服佩服！
作者: 红尘HR笑    时间: 2012-2-20 11:09
给了我比较大的启发，对海哥的PPT版本比较感兴趣，能不能分享给红尘学习学习
作者: 宠着小猪    时间: 2012-2-20 11:16
单独给我，你懂的！
作者: 封俊丽    时间: 2012-2-20 11:26
厉害呀！学习！
作者: q752856927    时间: 2012-2-20 11:26
哈哈每天进步一点点
作者: 门才1    时间: 2012-2-20 11:29
很不错的大纲，期待更详细的分享
作者: gbgood    时间: 2012-2-20 12:01
这样的报告要精细和管理及数据
作者: 艾薇儿@    时间: 2012-2-20 12:03
英文水准实在是高哦，膜拜下
作者: 浅井    时间: 2012-2-20 12:03
海哥你真牛
作者: 融化的冰激凌    时间: 2012-2-20 12:16
国际版本的，。。强大的楼主海哥哥！
作者: 糖糖2003    时间: 2012-2-20 12:17
标准化 专业化
1 G8 v1 k( W6 A0 \就是与众不同8 h' Q" c2 E: x+ g! o* K* R
看见英文单词头痛
作者: 沧浪枫叶    时间: 2012-2-20 12:22
很给力。。。。期待后面的分享。看到自己的不足之处
) }( f* c# D) t. ~
作者: fanyehai    时间: 2012-2-20 12:24
好多英文，俺以前是学俄语的，而且都还给老师了，面对这个很无奈的！
作者: 嫚    时间: 2012-2-20 13:26
学习喽
作者: 乌日娜    时间: 2012-2-20 13:27
厉害
作者: hremma    时间: 2012-2-20 13:45
先支持，再学习！谢谢分享！有中人网家人真好！
作者: 碧池生春草    时间: 2012-2-20 14:05
看了让我觉得惭愧啊
作者: 上善若水2010    时间: 2012-2-20 14:18
小海的英文超强啊。对比起来，发现我们的工作总结计划太局限于具体计划实施了，视野不够开阔，对于内外环境的分析方面也没有关注到，谢谢分享，有启发。
作者: lanmeihua    时间: 2012-2-20 14:27
好好学习学习
作者: windysos    时间: 2012-2-20 15:26
收藏先了，谢谢分享~
作者: 龙成    时间: 2012-2-20 15:52
赞赞一个！
作者: rosezr    时间: 2012-2-20 16:19
很专业，学习一下
作者: xiaoqi0424    时间: 2012-2-20 16:22
强悍。
作者: sh1985l    时间: 2012-2-20 17:06
楼主用心了
作者: 提拉米苏123    时间: 2012-2-20 17:25
好东西，谢谢分享！
作者: 未之区域    时间: 2012-2-20 17:43
第一次看到人件费这个词，谢谢！
作者: ~~#幽蓝#~~    时间: 2012-2-20 18:57
太强悍了，我看到蝌蚪就头晕   需要重新学习啦
作者: 方礼    时间: 2012-2-20 20:38
太给力的一篇文章！真的是引发了我的思考！看来以后要学习的还有很多很多
- P' R; K% }. c还有一个问题想问下    5 [3 v" W- N# r  M( V9 ]% s
你们是制造业么？通常对于寒暑假去打工的大学生你们都是怎样对待的？是不是学生的成本会相对低些啊
作者: 方礼    时间: 2012-2-20 21:17
方礼 发表于 2012-2-20 20:38 4 [- x- }% g0 `0 E# z; c
太给力的一篇文章！真的是引发了我的思考！看来以后要学习的还有很多很多
# c' s4 Z9 d2 Y$ ^: F4 `还有一个问题想问下   
- K: P' ~2 b9 x0 N  f. I+ e0 h, a你们是制 ...

! j2 S# t  h7 X- U但是每年寒暑假都会有大批大批的学生进厂打工的0 W5 Y) B: x2 \
流水线上那些简单好学的工作用学生成本不是相对来说低些吗？特别是过年那时候好多老员工会请教回家刚好学生可以补这个缺
作者: Mark.Yao    时间: 2012-2-20 21:24
这个总结及计划不错，如果在分析时融入SWOT分析法的话，或许会更佳。
作者: rouwanzi    时间: 2012-2-20 22:19
值得好好学习
作者: 坷垃    时间: 2012-2-20 22:27
很好9 c5 [: O2 o4 K  H" y, G: u
用PPT来表达更好+ z5 D$ F- D+ i* Y0 F1 L+ r+ b
用全英文的更好
作者: 豆豆胡    时间: 2012-2-21 09:26
这个思路非常好。
作者: khuntoria    时间: 2012-2-21 14:25
专业强人
作者: xigualucky    时间: 2012-2-21 15:32
这个总结果然很厉害啊
作者: 海边追风    时间: 2012-2-21 17:33
小的无知，太专业了，哈哈
作者: happyvera    时间: 2012-2-21 18:51
学习还是有点难度滴···，得好好查字典。
作者: 木子夫    时间: 2012-2-22 12:57
专业度高、可参考性强。大爱小海。
作者: 耿墉5656    时间: 2012-2-23 13:45
呵呵，厉害！深刻！
作者: 闲云漫步20090925    时间: 2012-2-23 17:55
真专业
作者: wxwaiting    时间: 2012-2-24 10:02
我看了楼主的工作报告PPT，确实觉得很强大，在专业知识的运用，数据分析的整合，宏观方向的把握，细节问题的处理等等都能看出楼主的功力，你现在的实力，是我努力的方向，你的报告我收藏了.....
作者: chaos_no    时间: 2012-2-25 13:27
这样的文章对于我这个HR新人就像一块带刺的肉，想尝一尝，有咽不下去。纠结兮，折磨也！
作者: 小涛锅    时间: 2012-2-25 14:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zzlrhr    时间: 2012-2-26 21:12
学习了，收获很大
作者: 余家小鱼儿    时间: 2012-2-27 15:35
这个是外企的总结报告模板吗？哈哈，太专业了，很好哦，值得学习，谢谢分享！见识了。
作者: 李乐薇    时间: 2012-2-27 22:11
LZ应该给我们就您这个总结给一个系统的讲解！
作者: Vivian1988    时间: 2012-7-5 00:08
先来学习一下，慢慢研究
作者: yycita    时间: 2012-7-10 10:30
感谢无私奉献共享～
作者: 请叫我茄子    时间: 2012-7-19 11:37
表示新手完全看不懂，先记下，慢慢了解
作者: 冰冷世纪    时间: 2012-7-23 10:36
谢谢分享，收获匪浅
作者: lola.li    时间: 2012-7-23 10:44
不错，收藏了先，好好品味学习一下
作者: 冰雪梦月    时间: 2012-8-7 00:46
  双语并用啊!厉害，佩服!
作者: Muc.〢、小②    时间: 2012-9-15 16:34
我要一步一步往上爬，: ?5 t+ f' C; E; t( w& X
等待阳光静静看着我的脸，
0 R, L! M! Q+ m8 v* k. Y0 e+ y6 b任风吹干，流过的泪和汗，
; s/ o, U2 i1 j1 g总有一天我有属于我的天。
作者: nancunjiyu    时间: 2012-10-6 23:54
做得非常专业！
作者: 南门夏天    时间: 2012-10-19 15:10
太给力了，我是来学习的
作者: goodcasio    时间: 2012-10-30 14:19
好多英文单语不懂啊。
$ ^, L4 Y: O3 K; W! b+ r: z学习学习了。楼主太强了。



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