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标题: 我的工作总结，我的工作计划`11 Performance Review& `12 Business Plan [打印本页]
作者: 海之怀抱    时间: 2012-2-20 10:25
标题: 我的工作总结，我的工作计划`11 Performance Review& `12 Business Plan
本帖最后由 海之怀抱 于 2012-2-20 18:59 编辑
7 |3 W& j! A! l. x; l" [6 D
! R  N. I  x3 ?( ], N. L
`11 Performance Review& `12 Business Plan

  h' M& Z; l+ K& @+ Y, x) T: l
为了方便大家看下面报告的详细内容，我先罗列个大纲。

7 @9 z* w  K. Q. w) y
PS：文中数据做了处理，可能仔细推理有误差，其实最想分享的是报告的思路和方法。
' @$ ^4 ?7 _' ]1 s
一、 `11. Performance Review
（一）KPI  Review：11年的KPI实绩回顾
（二）Performance  Review：11年工作中的优缺点

5 X/ S; t) [2 a" {
二 、2012年 环境分析
（一）外部环境:国内外政治、经济、文化环境分析
（二）内部环境:公司内部组织、人员、福利等方面
" @0 a- Y+ [4 m( S& G5 `- p) L
三、`12 Business Target
（一）`12. Business Target：2012年的KPI目标设定
（二）Winning Strategy：为达成目标必须完成的战略措施

& ], e! g' P  X1 r  M% P5 F
四 、Winning Strategy：详细的计划展开
+ Z+ l/ E7 a( l6 v; w

5 h5 h/ w/ d, w5 N

9 q- o! d( c* |0 g
- g- ~( K. G. q8 ^7 l详细内容展开（原版是PPT制作的，比WORD编辑的清爽多了。。）( C- m& f* Z. z/ B

! X2 V* |$ A( {: n1 |
一、 `11. Performance Review
: L4 f$ C4 N6 _& m+ R
（一）KPI  Review

! I$ V4 z9 I& Y( [% i) @, {
! q8 p3 `8 `* q+ P
ItemUnit’10 ‘11状态
Act TargetResult
Labor Cost 人件费率% 3.5 3.0 2.9 NG
人均卖出额k￥ 210 250220NG
Org.Capa 办公室离职率% 11 98.5OK
现场职离职率% 20 1512OK
Culture 文化满意度 % 66 75 77 OK
HR Comm. time% 17.2 1918.4NG
Recruitment Regular Operator Rate %456060OK
Indirect worker rate %38.5 3535OK
/ o* F9 L# x- @  k6 Z& H) g
PS：很多人咨询人件费的概念，我简单解释下# ?1 I  [1 l: ]* A
! D3 A; \! X" P5 X2 \% q
人件费： 人件费用包括员工的工资、加班费、劳保费及伙食津贴。人件费用率的计算公式是：" E% c" G* ~0 F8 ~& y9 D! A
                       人件费用率＝人件费用/营业额 ＊100％         - Q$ P4 U6 W, E
3 r- v4 N% e# W2 I
一般来说，市场的人件费用率要控制在10％以下，最好是在6％左右。, P* ?3 {" m( V* y, ^9 L

5 o8 i" B% v& b" M6 X' L' n直接人件费：直接性的人工费用合计。: K' e! ]# J- t' p2 E

. |9 s) a' J3 C0 s* V很多公司会把这个指标作为HR的考核指标，当然还有其他的叫法。4 l) ^7 L1 r) o$ `- k

- k- C$ n. j1 l. u$ R
1 ]- y/ F4 q  Y% d" w* O$ j- q
% t& Z0 F7 w+ [$ e( C$ p
2 m% h) }9 Z( x* J  H

% R3 T+ t: z1 W; b6 C! g
6 i- j7 |' T3 P( t' r* _
（二）Performance  Review

7 R2 k2 K# n% X
) l! X+ z; U# X% Q- @
1、Improve-ment
   办公室/现场职离职率部分改善
   - 工资结构调整/ 工作价值提高
   - 全员工培训/ 生产奖励金/ 现场慰问/ 宿舍投入
   Core Talent Recruiting
   - 硕士20人/ 2年↑经历社员20人
  文化满意 Index 提高（66→77）
       - 需求导向的课程运营(50门，860人次)
       - 业务Process 改善
$ H/ I/ J( z( D/ |+ {
2、Worsen
    核心人才保有不足
    - 差别化的补偿&福利政策没有
    - 中长期的职业规划不足
   人才招聘及时性不足（技术/ 业务专家）
   - 组织力量及人员育成不足
  Indirect Worker
   -  间接人员比例上下起伏，缺乏有效的向下趋势管理
   -  资材等部分部门，人员数在业务调整时快速上升

9 ?$ K! Z) {& ^( @
" M* W2 k6 A9 E7 M  W1 D8 u' G5 u
二、2012年环境分析

. Q. }/ S/ E* i; G4 h6 n0 C
（一）外部环境
4 G+ ~# N) R3 _; \$ v5 B6 Y7 J7 o
□ 人民币升值压力不减
    - 开拓内销市场，竞争不规范
    - 运费，材料费，人工费持续上涨
□ 2011外资“超国民待遇”取消
    - 城建税7%、教育附加税3%
□ 人力资源竞争激烈
　- 行业外竞争展开（央企，新能源，大机械）
　 - 行业竞争加剧（美的，格力，惠而浦）
　 - “用工荒”依然延续（新建工程/企业，富士康）
□ 年轻一代价值观渐变
    - 新入社员80后→90后，抗压力差（个人/家庭）
    - 追求实际，个人理想和规划缺失
    - 浮躁抱怨多，不愿意吃苦
□ Labor Relation风险依然存在
　- 社会矛盾激化，容易引发为群体事件
   - 企业成为转嫁社会矛盾的对象
8 N9 z. ?3 v! V; Z8 ~% Q" @
（二）内部环境
4 P& y2 O; {) f7 V7 L+ q
□ 责任心下降，业务遵守度差
　- 对生产计划的变化没有充分准备（自身、供应商）
　- 对不良的发生和生产停线麻木不仁
  - 不遵守规程，忙于补漏
□ 业务生产性提高缓慢
　- 加班时间30%↑（办公室XX→XX，现场职XX→XX）
　- 人员增加30%↑（XXX→XXX）
□ 公司组织氛围恶化
　- KPI绝对化，Boundary严重
　- 不主动解决问题，只希望等着别人改善
　- No comment  No action，不愿意承担责任
□ 组织力量提高缓慢
    - 2年↓人员比例50%↑（新员工大量增加）
    - 管理者关注业务，对人员育成投入的时间不足
    - 人才育成后Retention不足

3 @2 ?) C8 F3 C" ^" R. U6 @- u3 S
, w7 o' a" M6 o& w7 l
三、`12 Business Target

8 ^/ k# o0 p( W/ K. p
（一）`12. Business Target

5 G/ ?1 v8 z) N% v- A/ S2 k
                                       `10          `11         `12

) c  ~1 n& E5 e% h, m
LaborCost     Ratio         3.5            3.0        2.9

9 V- E6 \8 O5 q
Retire-ment   Staff         11%        9%        8.5%
                  Operator       20%        15%       12%
/ Y, W" y" N* F/ S2 c$ X; V
文化满意度                      66              77         85
* k$ C7 r6 E# M5 ]5 P' [1 W$ K' g
Accident
(工伤)                             3              2           0

1 E' |6 b9 i/ K7 X: @; c9 y6 x

" U8 O: F: p9 B  ~2 m6 `
（二）Winning Strategy

& L# B3 E# w3 l0 Y
1、 No.1  Staffing
- SMART  Recruiting
- Competitive C&B System

0 \4 Y& G9 h* O
2、 No.1  Developing
- Competency up by each level
- New Comer Train System
- Effective Course Operation  
! @- W% F: b& c
3、 No.1  Culture
- Employee   Mind   Change
- ‘One Team  One Goal’
- No.1 Culture TDR
; O4 s2 x  [. B* Q3 b: A
5 e, a5 U  v. a* I2 Y" v8 H
四 、Winning Strategy+ S$ K- K5 i: O7 d9 ?% A

& Z* e3 F7 s) o& U- p
（一） No.1 Staffing7 R" R& o. K  `; L; o  t7 V

& q% Z' j* A, u
1、Issue Analysis

) Q5 m: m6 R5 k1 d1 y: v2 h
•    人才招聘难度大
     - 211Top50竞争力不足
     - 招聘渠道单一（网站，校园招聘）

% ]' Z+ }- W, z& `5 \' b. Q
•    2~3 年人员 turnover
     - 补偿制度的竞争力不足
     - Job value不强

/ l! l0 P- W( x
•    人员运营效率低
     - 简单地追求数量增加，不愿意育成
       Manpower 由10‘ XXX人→11‘ XXXX人，30%↑
　 - 合同工比率提高缓慢（42.9%→47.8%）
     - New Employee 11‘ 150 人
7 E3 W  T# V1 M" u, _) F/ L$ B1 |
2、Action Plan
! N, ~; n6 O; d4 k* y4 k# T. I& r
5 u, x& a5 l6 d. O
SMART  Recruiting

4 x- k0 r8 {- k3 E9 O
• 招聘渠道拓展
    - 季度别CPA运营 (Campus Professor Association )
    - Head  Hunter 公司使用
, g  Y4 D, G* Q9 F5 P
• Pre- Recruiting
    - 组织目标学校大三学生暑假活动
    - 重点高中，江苏籍人员情报收集，关系维护
    -劳务公司推荐奖励制度（6个月↑）

+ e2 u+ f$ H" t; N
•    Competitive C&B System
     差别化的补偿制度
    - Target Incentive：Big10 TDR（25hr ）
    - Sign Bonus：Top 30 University
    购房（租房）贷款
    差别化的技能职岗位工资制度
    - PM / CM/ DQA/ OP
    宿舍条件改善
    - Capa.300→500，外部环境改善，娱乐设施增加

: ?* V6 W) O3 w+ l8 V/ Q0 B1 N

+ {+ o, f& d; E! x. }, ]6 b+ k* E
（二）No.1 Developing
# N+ D1 O8 j) x( J  \+ T* Z

$ C9 D) s, q7 a! {
1、Issue Analysis

6 _; S/ Y$ m: P) ^, z1 }$ e
Org-Capa. 现况
( k, i9 x" n* K$ e; R2 ]
4 ]* I' i2 Y7 R* f+ o$ l+ F3 Y
Org.专门能力育成
2、Action Plan
$ l" [% r# S$ O" r: d+ h
Competency up by each level
核心人才储备
  - 国外留学计划
  - MBA: 2→3,MEA: 3→5
5 }% ?$ `8 M% f/ m, i; k) r) j
中坚员工能力向上
  - 组织负责人为中心的定期业务指导
  - 问题解决方法共享Task推进

  \; x. L1 B) X0 _$ s
New Comer Train System
•    文化融入
•    Coaching →Training →Developing
+ M* \' t9 H  x0 u5 A5 N
Effective Course Operation  
•    必修课程体系运营（晋级课程/Grade别Skill Up课程）
•    training GPA & 讲师评价制度
•    运营方式改善（单元式授课）
•    ECL语言津贴/晋级制度反映

. O8 ~) j0 y, v2 K+ a

' |# L& u8 D6 m1 ~3 T/ D
（三）No.1 Culture

8 X) y# v, J2 p  J
1、 Issue Analysis
5 `. F- k% _3 T7 C. J  \
缺乏责任感
•    不提前/主动暴露问题
•    缺少Risk预防意识
•    一味抱怨&要求别人
•    不挖掘原因和对策

! n% x% t- V/ b7 @0 S
部门间Boundary
•    只关注自己或部门KPI
•    小团体意识
•    互相推诿 ,效率低下
•    实行力差 →恶性循环
! q' H) ~$ }3 q4 o
Morale不足
•    以自我为中心，缺乏责任感
•    业务需要以Leader推动才进行
•    急功近利 / 忽略业务基础
•    自家的事情不要外人管

6 M5 K$ q: w6 m+ B
业务流程混乱, 疲于应对, 身心俱疲
•    业务进行的Process遵守度低
•    业务实行的准确Manual缺乏
•    缺少‘创新性思维’的考虑
•    没有进行self-check和Risk Mgt
' [6 `, R! x, u, x( `
2、Action Plan
2 a; {6 h: z- {) z! S! h* s
Employee   Mind   Change
; X$ X  X) a! G
•    文化讲堂- 外部讲师系列讲座（1次/季度）
•    组织文化活动 体系化运营（年度）
•    完美转身系列Video 短剧（1次 / 2月）
/ o" X  ~( c* F" x7 a
‘One Team  One Goal’
•    Fun to Work Activity
       - 全社员参与的Event （2次/年）
       - 兴趣小组活动精细化运营（1→6）

5 i  i  z( {$ W* u+ b/ Z: R- X  j
•    Open comm. & Real Talk
       - 部门对部门Meeting 运营
       - Leader 关心下属Activity挖掘和推广
•    Group Leader Culture Forum （月别）
) {' F% f$ h0 u$ w, ?. Q% L7 [
NO.1 Culture TDR
•    岗位业务Manual 整理，R&R明确化（4EA/P/Y）
•    员工热爱的Great   Workplace
•    Fun to Innovation

, i$ E  s. s1 b2 g# K/ n; p: O
# Q9 M  d" w3 c& M% k
作者: qangel    时间: 2012-2-20 10:34
哇，好多单词啊
作者: beeyao    时间: 2012-2-20 10:36
好详细呀!!6 E4 g8 r+ ?5 G, f9 H& T' P
PS:人当卖出额  是啥意思?
作者: 蟹蓝    时间: 2012-2-20 10:40
可以进入到国际ISO标准了
作者: sawata    时间: 2012-2-20 10:43
beeyao 发表于 2012-2-20 10:36 / f7 O) d/ H2 D& |: L
好详细呀!!0 K7 Q/ y& D+ k7 {5 C. A
PS:人当卖出额  是啥意思?
# q7 B. v6 K5 {
我从来没有写过这样的报告，我又不知道怎么着手怎么做的，从版主这里我学习一点了哈。
8 ~( T8 w0 q* i6 A! N4 d. X' k只是这里好多单词我不认识。恩，然后呢，对于我这样的HR新手，有些步骤是在怎么操作的耶不知道哈。谢谢斑竹
作者: 宠着小猪    时间: 2012-2-20 10:48
看到这个大纲就觉得很给力，期待更为详细的分解！
作者: qd991    时间: 2012-2-20 10:49
如何提高责任心，或许是最大的挑战
作者: Z小姐    时间: 2012-2-20 10:49
楼主强悍
作者: icewindearl    时间: 2012-2-20 10:50
好强，支持一下，慢慢研究研究
作者: 鲁东东    时间: 2012-2-20 10:50
开眼界了！但对中英文混编、新生名词。。。
作者: cielle    时间: 2012-2-20 10:52
给力呀，要写成楼主这样，我得花多少年呐。学习ING。
作者: 双人“鱼”    时间: 2012-2-20 10:53
英文不是一般的好啊.
作者: 轻盈如雪飞    时间: 2012-2-20 10:53
好细致的报告。我要好好学习！谢谢分享！
作者: lzg043    时间: 2012-2-20 10:58
佩服佩服！！
作者: FollowYourHeart    时间: 2012-2-20 11:00
很详细！厉害啊！
作者: markkk2010    时间: 2012-2-20 11:05
非常专业
/ f8 C+ w6 Y5 g* f: n6 Z4 R+ N确实用心做了
* u/ L' {* ^" ~  U5 }& r1 N0 N- z% l
学习
作者: 朱小杨    时间: 2012-2-20 11:06
佩服佩服！
作者: 红尘HR笑    时间: 2012-2-20 11:09
给了我比较大的启发，对海哥的PPT版本比较感兴趣，能不能分享给红尘学习学习
作者: 宠着小猪    时间: 2012-2-20 11:16
单独给我，你懂的！
作者: 封俊丽    时间: 2012-2-20 11:26
厉害呀！学习！
作者: q752856927    时间: 2012-2-20 11:26
哈哈每天进步一点点
作者: 门才1    时间: 2012-2-20 11:29
很不错的大纲，期待更详细的分享
作者: gbgood    时间: 2012-2-20 12:01
这样的报告要精细和管理及数据
作者: 艾薇儿@    时间: 2012-2-20 12:03
英文水准实在是高哦，膜拜下
作者: 浅井    时间: 2012-2-20 12:03
海哥你真牛
作者: 融化的冰激凌    时间: 2012-2-20 12:16
国际版本的，。。强大的楼主海哥哥！
作者: 糖糖2003    时间: 2012-2-20 12:17
标准化 专业化
- q. B* s" f+ S  Y& }0 ]" u就是与众不同8 \! I5 h/ x) S# P$ F) Y
看见英文单词头痛
作者: 沧浪枫叶    时间: 2012-2-20 12:22
很给力。。。。期待后面的分享。看到自己的不足之处
8 h0 R3 H" k# M$ ?8 k, V
作者: fanyehai    时间: 2012-2-20 12:24
好多英文，俺以前是学俄语的，而且都还给老师了，面对这个很无奈的！
作者: 嫚    时间: 2012-2-20 13:26
学习喽
作者: 乌日娜    时间: 2012-2-20 13:27
厉害
作者: hremma    时间: 2012-2-20 13:45
先支持，再学习！谢谢分享！有中人网家人真好！
作者: 碧池生春草    时间: 2012-2-20 14:05
看了让我觉得惭愧啊
作者: 上善若水2010    时间: 2012-2-20 14:18
小海的英文超强啊。对比起来，发现我们的工作总结计划太局限于具体计划实施了，视野不够开阔，对于内外环境的分析方面也没有关注到，谢谢分享，有启发。
作者: lanmeihua    时间: 2012-2-20 14:27
好好学习学习
作者: windysos    时间: 2012-2-20 15:26
收藏先了，谢谢分享~
作者: 龙成    时间: 2012-2-20 15:52
赞赞一个！
作者: rosezr    时间: 2012-2-20 16:19
很专业，学习一下
作者: xiaoqi0424    时间: 2012-2-20 16:22
强悍。
作者: sh1985l    时间: 2012-2-20 17:06
楼主用心了
作者: 提拉米苏123    时间: 2012-2-20 17:25
好东西，谢谢分享！
作者: 未之区域    时间: 2012-2-20 17:43
第一次看到人件费这个词，谢谢！
作者: ~~#幽蓝#~~    时间: 2012-2-20 18:57
太强悍了，我看到蝌蚪就头晕   需要重新学习啦
作者: 方礼    时间: 2012-2-20 20:38
太给力的一篇文章！真的是引发了我的思考！看来以后要学习的还有很多很多8 R& h4 ^% Y1 C% i, I7 q) u& k
还有一个问题想问下   
- {; j$ `7 D1 Q" o6 v1 x3 Y你们是制造业么？通常对于寒暑假去打工的大学生你们都是怎样对待的？是不是学生的成本会相对低些啊
作者: 方礼    时间: 2012-2-20 21:17
方礼 发表于 2012-2-20 20:38
% L+ w- q2 i9 E太给力的一篇文章！真的是引发了我的思考！看来以后要学习的还有很多很多& K$ l: B- B3 l- Z9 \
还有一个问题想问下    ! B' g) D7 S, L
你们是制 ...
, F  [. Q5 N8 n8 H' u
但是每年寒暑假都会有大批大批的学生进厂打工的
( O. h& J4 C) Q: ^8 {! a7 Q& s流水线上那些简单好学的工作用学生成本不是相对来说低些吗？特别是过年那时候好多老员工会请教回家刚好学生可以补这个缺
作者: Mark.Yao    时间: 2012-2-20 21:24
这个总结及计划不错，如果在分析时融入SWOT分析法的话，或许会更佳。
作者: rouwanzi    时间: 2012-2-20 22:19
值得好好学习
作者: 坷垃    时间: 2012-2-20 22:27
很好- _9 y, \: l9 n
用PPT来表达更好3 @% B/ B6 N1 Z9 H- C# ]
用全英文的更好
作者: 豆豆胡    时间: 2012-2-21 09:26
这个思路非常好。
作者: khuntoria    时间: 2012-2-21 14:25
专业强人
作者: xigualucky    时间: 2012-2-21 15:32
这个总结果然很厉害啊
作者: 海边追风    时间: 2012-2-21 17:33
小的无知，太专业了，哈哈
作者: happyvera    时间: 2012-2-21 18:51
学习还是有点难度滴···，得好好查字典。
作者: 木子夫    时间: 2012-2-22 12:57
专业度高、可参考性强。大爱小海。
作者: 耿墉5656    时间: 2012-2-23 13:45
呵呵，厉害！深刻！
作者: 闲云漫步20090925    时间: 2012-2-23 17:55
真专业
作者: wxwaiting    时间: 2012-2-24 10:02
我看了楼主的工作报告PPT，确实觉得很强大，在专业知识的运用，数据分析的整合，宏观方向的把握，细节问题的处理等等都能看出楼主的功力，你现在的实力，是我努力的方向，你的报告我收藏了.....
作者: chaos_no    时间: 2012-2-25 13:27
这样的文章对于我这个HR新人就像一块带刺的肉，想尝一尝，有咽不下去。纠结兮，折磨也！
作者: 小涛锅    时间: 2012-2-25 14:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zzlrhr    时间: 2012-2-26 21:12
学习了，收获很大
作者: 余家小鱼儿    时间: 2012-2-27 15:35
这个是外企的总结报告模板吗？哈哈，太专业了，很好哦，值得学习，谢谢分享！见识了。
作者: 李乐薇    时间: 2012-2-27 22:11
LZ应该给我们就您这个总结给一个系统的讲解！
作者: Vivian1988    时间: 2012-7-5 00:08
先来学习一下，慢慢研究
作者: yycita    时间: 2012-7-10 10:30
感谢无私奉献共享～
作者: 请叫我茄子    时间: 2012-7-19 11:37
表示新手完全看不懂，先记下，慢慢了解
作者: 冰冷世纪    时间: 2012-7-23 10:36
谢谢分享，收获匪浅
作者: lola.li    时间: 2012-7-23 10:44
不错，收藏了先，好好品味学习一下
作者: 冰雪梦月    时间: 2012-8-7 00:46
  双语并用啊!厉害，佩服!
作者: Muc.〢、小②    时间: 2012-9-15 16:34
我要一步一步往上爬，
1 s9 K4 o# m4 r4 p/ x1 h$ `等待阳光静静看着我的脸，1 t5 m( L. L& U
任风吹干，流过的泪和汗，
" n1 K, n- @7 A' ~$ G总有一天我有属于我的天。
作者: nancunjiyu    时间: 2012-10-6 23:54
做得非常专业！
作者: 南门夏天    时间: 2012-10-19 15:10
太给力了，我是来学习的
作者: goodcasio    时间: 2012-10-30 14:19
好多英文单语不懂啊。
! X) h% h' z. w; X1 n# Z0 J  I学习学习了。楼主太强了。



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