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为确保绩效考核方案的科学性和有效性，各相关部门就现有的考核办法根据2006年各所属单位实际考核结果进行测算，现将根据修改后的办法所得的测算结果，汇报如下：( E1 m: B6 _5 o! e8 B2 a- R3 `. y
一、直属单位的考核测算情况3 ?* `. ]4 F, i( {4 q
（一）资产经营类指标考核测算
) f2 B" m% T3 }- V! y直属单位资产经营类考核主要涉及主营业务收入净额、可控费用、应收帐款周转次数、货币资金期末余额、竣工决算完成率、售电量、线损率、应收电费余额、当年电费回收率、关口差错电量、220千伏综合网损率指标。其中主营业务收入净额、可控费用、应收帐款周转次数、货币资金期末余额、竣工决算完成率由于年底财务数据尚未最后结清，无法测算。各单位售电量、线损率、应收电费余额、当年电费回收率、关口差错电量、220千伏综合网损率指标全部完成，不发生扣减。
* c/ I: m; ?1 J3 ^（二）安全、生产类指标考核测算* I2 ?: m F! D' I1 V% p3 q
根据2006年安全生产运行状况，郊区供电公司因“不发生电力生产人身伤亡事故”指标未完成扣减工资总额的5%；
; |6 R9 u' V/ f$ e3 I“不发生电网、设备事故”指标中，城区供电公司扣减1.1%，*供电公司扣减1%，*供电公司扣减3%，城区供电公司扣减0.1%，通供电公司扣减1.1%，昌供电公司扣减0.1％，平供电公司扣减1％，输电公司扣减3.1％，变电公司扣减0.1％，电缆公司扣减0.2％。
0 K2 k) Q( E4 S5 ]朝供电公司、不发生负同等及以上责任造成人身死亡、重伤的重大及以上交通安全事故，不发生重大及以上火灾事故”指标完成，按工资总额的2%给予奖励。
3 f* x! o/ f F各单位因“百日安全生产记录”完成情况的不同而发生奖励，具体增加额度详见附表。 d1 [$ V) j, ]7 l8 J$ u( b+ \
“城市、农村综合供电电压合格率”、“城市、农村供电可靠率”、“检定计划完成率”、“配送计划完成率”、“通信故障率”、“电量采集装置可用率”、“不发生信息安全重大事故”指标各单位全部完成。
$ G A* A D3 M3 o“配电网故障次数”、“设备计划停运”、“设备非计划停运”、“红旗站、线达标率”、“新农村电气化建设”因为新设置的指标，无法进行测算。% {9 r' i! a8 S5 l* Y
（三）电网建设类指标考核测算+ O2 X ]) k4 J9 {3 t) b9 x8 }
城区供电公司因“不发生基建质量事故”指标未完成，扣减工资总额的0.5%。( y3 I" [4 ` g) {
朝供电公司、海供电公司、城区供电公司、平供电公司、沟供电公司、山供电公司、顺供电公司因“创优指标”未完成扣减工资总额的1%。3 P/ v6 n/ K! R% q
“典型设计应用率”、“配网规划综合考核指标” 各单位全部完成。& z; q' B: l* l
“‘08111’、输变电工程完成基数指标”、“ 设计、招标任务按时完成率”、“基建合同履约率”、“220千伏及以上电网建设项目可研按时完成情况”因为新设置的指标，无法进行测算。& |9 E6 S7 i8 L7 G
（四）精神文明建设与党风廉政建设、行风建设、队伍建设类指标考核测算
9 t' y* R/ A0 L" u( T/ l丰供电公司、城区供电公司、平供电公司、变电公司、综产中心因“精神文明建设与党风廉政建设”未完成而发生扣减，具体扣减额度详见附表。( T2 c y. \' @$ ^7 ~
阳供电公司、淀供电公司、台供电公司、城区供电公司、州供电公司、平供电公司、山供电公司、大供电公司、云供电公司、输电公司、调通中心因“优质服务指标”未完成而发生扣减，具体扣减额度详见附表。. N' K; z8 k( D6 G; G! |6 t4 B
（五）同业对标指标的考核测算
, u. [! o! n9 \各单位因同业对标管理考核而发生奖励的具体增加额度详见附表。
S8 h; @, g& i* D3 Z根据以上测算得知，各单位最终考核结果各不相同，可能为增加工资总额，也可能最终扣减工资总额。增加力度最大的单位为变电公司，增加额度为6.7%。其次为庄供电公司、试验研究院，增加额度6%。扣减力度最大的单位为平供电公司，扣减额度为5.9％，其次为输电公司，扣减额度为2.1％。
6 t1 K" Z3 e* f# e3 E! L- S二、关联单位的考核测算情况
: P7 d+ N& C' J3 e; g% D根据考核各相关责任部门上报的考核测算结果，关联单位考核结果都为增加工资总额。增加力度最大的单位为路灯中心和工程公司，分别增加工资总额的4%和3.4%。3 a, G; I+ Z, w* h, `
三、企业负责人考核测算情况. z, I; ~+ S0 [+ Z2 @
依据考核办法规定，所属单位企业负责人的奖励额根据各自单位考核结果计算后，如发生一些重大的或否决性的事件，还应追加扣减。根据2006年实际情况，最高扣减工程公司党政正职领导干部考核兑现额6.8万元。9 {8 i1 ~& Q" i/ Z" s0 U
: O: K" p S4 ~0 R0 f( o- w以上情况是根据目前拟定的考核办法，结合2006年各所属单位经营生产的实际情况进行的测算，部分指标是根据公司目前的重点工作新设立的指标，故无法根据2006年的数据进行测算，所以可能与实际运行情况有一定的差距。
& @9 X1 ~3 K9 p( I/ ^" N特此汇报。
( {6 E4 z) }! v# Z6 p) o
0 F8 } Z4 {5 {" V) e
4 C) [' R/ o e0 I0 W附件：# _1 L2 h, E! ^7 Y% _3 c4 C6 U9 ]
1、电力公司所属单位及其企业负责人绩效考核结果测算表, P' h, R0 ^+ W
) N4 f6 S4 h+ w$ |9 s x
q, |4 \8 e4 N; P. H; ]& R人力资源部[EDIT]用户“眼晕1234”于2007-7-30 23:36:30编辑过此帖。[/EDIT] |
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发表于 2007-7-30 23:20:00
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