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中人网>社区 › HR专业工作交流区 › 绩效管理 > 对于部门预算超支问题
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[求助] 对于部门预算超支问题

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BK_lewingo    

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楼主
发表于 2010-8-5 09:47:50 |只看该作者 |倒序浏览
我们公司的采购部负责人在2009年末做年初预算的时候有个失误，预算做了最低估算，结果6月份的时候绩效评估预算透支，其它考核指标均优秀。
* e6 T  i- i# W( _# F2 ]注：该负责人工作兢兢业业，能力突出，非常有发展潜力。他主持部门工作是在2009年10月份，对于全年的预算经验不足，在部门内没有这方面的人帮助他，因为部门员工基本上都是新员工。
+ W/ U1 [: H2 w3 ~" R2 y$ t% q( M/ A9 k: i) U" o! s( t6 a9 F- t' Z
采购部的工作性质在财务预算方面本来就很敏感
' a4 E& Y" ]$ T如果你是总经理，对于这种情况下预算的超支问题，
0 l$ N. _% r, s+ S6 @4 L& X4 t你会1、请其重新做下半年的预算？
* H- `, E; \* F4 L1 p- g$ d      2、对其信任度打折扣，不予提升或者录用？
% [8 _* R* s- ]# ~" Y      或者还有别的想法？
. {' u: P, R4 [' M8 q欢迎大家分享意见。
9 y9 I% k: W+ X6 {) c# Z& \* l
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qxj189810 + 5 + 30 看来绩效管理板块越来越讨论业务问题啦，是 ...
feeling331 + 5 + 26 话题奖励

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会转弯的猪    

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沙发
发表于 2010-8-5 10:02:32 |只看该作者
一、分析超支部分的主要原因，是可控还是不可控，必须还是非必须。
  U3 {. v$ B2 u二、依据上半年的预算，认真做好下半年的预算' }& p; L+ m, @$ K2 A" v/ @1 w3 R* V
三、试玉要烧七日满，辩才需待三年期。只要是有魄力的领导，且相关开支是属于正常的又且必须的，我想是不会在今后带色彩看人的。
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qxj189810 + 18 分析原因，但决策在老板。

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BK_lewingo    

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发表于 2010-8-5 10:10:41 |只看该作者 |楼主
谢谢 我会建议他做下原因分析/ `2 l0 T( N, E9 Y; w4 Z
员工在企业工作4年多了    各方面都不错 这次的失误对他来说也是个成长
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qxj189810 + 10 仅此而已？

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如梦@    

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发表于 2010-8-5 10:31:49 |只看该作者
不能因为犯一次错误就要否定这个人，在给他一次机会，让他重新再做一次下半年的预算。如果还是犯错，在重新考虑也不迟啊!
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qxj189810 + 8 这就单纯考虑人啦！

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谨小慎微！
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山风888 中人网电话实名  HR9万友 

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发表于 2010-8-5 10:36:32 |只看该作者
1、采购预算应该是与销售、制造直接相关的。
3 s8 J+ L) m* M1 H预算错误是否销售的大幅变动有直接关系？如果是，那么采购的责任是不大的。. z; x& R# @8 U$ }# h  _: m
2、对于原材料的上涨缺乏预期，从而导致采购成本大幅上升。7 M) J. u3 x: O+ l
如果是，属于经验不足，建议给改正的机会。
, M& E0 C8 Y# y4 l3、未做过预算，第一次做有项目遗漏，导致透支。
" i1 d+ L2 D3 m: y# S如果是，要查找表格项目设计是否有问题，也应给予第二次机会。; y% ^5 o+ ^) Q

% M6 G& E. K/ O# w) S综上所述，答案很明确，要给机会。但同时，是否也反映出公司在审核预算过程中的不严谨。各部门预算提交后，一般是由财务汇总，公司领导进行审核（公司应有经验数据，如采购成本的比例等）。如案例所述，发生严重透支情况，山风对于该预算的科学与严谨性也要打个问号？另，预算一般按季度审视为好，更易发现问题并及时修正，半年度有点长了。 本帖最后由 山风888 于 2010-8-5 10:37 编辑 + r# Q2 u8 [. S. P) p
0 {$ W; {! q2 J" H
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qxj189810 + 5 + 34 山风兄确实经验丰富！

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BK_lewingo    

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发表于 2010-8-5 13:20:21 |只看该作者 |楼主
山风说的是
$ C" ]) A1 S! \) L如果领导审核期限能短一些    对于修正问题 规避风险很有益, K: Z$ r: A) r. B* j1 ?$ K
而且我也要建议我的这位同事     要多和领导沟通汇报   
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发表于 2010-8-5 14:13:35 |只看该作者
这个需要具体分析，( ]) U3 R* s$ f% Z# s2 g. L
1、该部门的预算同往年比什么情况；$ q; O$ P8 L' E& `8 q
2、该部门的预算同其他部门比什么情况；6 E2 p8 z% V1 @* I
3、有无突发事件？  p7 X* u/ R+ p$ i: ^5 D' w/ T
4、钱都花哪了？; c: J* y& \' y& A" A2 w
5、应该中期对全年预算有个盘点，调整方向的；
2 M; f4 G4 v: m, e最后、成长是有代价的！0 k0 S. |3 }6 _: Q
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qxj189810 + 6 鼓励思考！

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qxj189810    

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发表于 2010-8-5 14:44:52 |只看该作者
山风版主的回复挺好的！我在插几句：
/ Z' _$ s* H! _% s第一，我们要分析预算超支的原因，究竟是预算本身的原因——这涉及到预算管理体系中制度、流程、表单是否得到正确使用和准确执行——还是人即该采购部负责人的原因？如果是预算管理体系的原因，我们需要重新审视预算项目、预算的编制方式、预算的编制流程及审核流程是否有纰漏；如果是人的原因，是其主观原因——即能力方面的原因——还是预算管理培训不够即客观原因。预算管理与经营相关，可能更多地会反映公司半年度经营管理方面的问题。
* h' K3 M- {, K! O; {. h9 ]9 Y第二，提供解决方案。如果是人员能力问题，由HR提供培训；如果是预算管理体系问题，那么需要组织相关部门来重新审视预算管理体系；如果是经营方面的问题，那么就需要总经理来好好检讨检讨啦！
人生如逆水行舟，不进则退！
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BK_lewingo    

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发表于 2010-8-5 15:24:22 |只看该作者 |楼主
版主的话一语惊醒梦中人
- U) E4 D0 ]6 {! K看来HR不仅要关注工作细节 环节 ) h$ q' \  A, |" }
还要针对发生的事情在管理的层面看问题 分析问题 ) Q6 h6 ^" ^  a9 F6 ^1 G( Z) @. X
才能解决问题/ o& [: B4 ?9 Z5 ^5 Z9 g9 L  J
再次谢谢大家的关注  思考了一天 我现在初有思路了
$ j  w" H: i* a* {- W5 E! ]中人网   HR的乐土
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