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板凳
发表于 2010-7-8 10:40:18
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|楼主
PMC部门关键绩效考核
# z% ~$ z) I0 C$ X. y
9 T6 ~9 |0 S. u0 r) ~4 Y, I
; n9 d+ n. E) c/ K8 z
: P* ?% `. a( w7 z; k" h考核内容 权重 考核频率 考核资料来源 绩效目标值
, L- m( \. p: }0 c生产排程的准确率 40% 月度 生产部 以生产部门接到的排程为考核依据，凡当月交货延期均属生产排程的不准确，每延期1次扣3分
% ~2 Q4 B9 ~" \& P1 s B 生产排程的及时性 10% 月度 生产部 接到业务订单后24H内完成排程交付生产，每推迟24H扣3分5 i+ u, @* m% B+ a
呆滞物料的消耗率 10% 月度 仓库 "根据业务需求数及BOM物料与库存物料相符的消耗（按库存量的实际比率核算），以库存报表按月统计。
8 u$ ?5 j6 ?# v3 f" C物料呆滞率=本月呆滞物料库存总数/上月呆滞物料库存总数*100% 当月超过上浮5%点以上给予扣除5分
& Q: @* ? p! |0 z) I8 w"" S, ?1 z; V9 ~. d
部门满意度考核 10% 月度 行政部 每月有效书面投诉部超过2次为满分。每超出1次扣除5分。
3 c6 {. K# l) }3 m6 {5 ~; l6 C3. 物料申请准确性 20% 月度 生产部/研发/工程 错申请、漏申请以相关部门投诉为考核依据，每次给予扣3分
9 x: u+ d Y- Q8 G: T4. 物料申请及时性 10% 月度 生产部/研发/工程 接到计划订单后1个工作日完成物料申请，每推迟24H扣3分
0 t9 r- q; x1 I, g财务部门关键绩效考核
" n) T. ], Q! n+ V2 S 6 B9 |/ V+ D0 O% Z
+ h7 j' n% e' ` 1 U( J1 k" K/ @9 \
考核内容 权重 考核频率 考核资料来源 绩效目标值
0 k7 K9 R0 D9 p- r8 |5 M( e$ P财务管理制度完善性 5% 月度 总经办 因财务制度不完善而出现较明显的财务运作混乱的情况从第二次起每次扣两分，扣完为止
6 p. b1 ]' K; L3 Y) I% h* }记帐凭证、原始凭证审核工作的准确 5% 月度 总经办 已审核过的记帐凭证、原始凭证仍发现不真实、违规和不完整现象的从第二次起每次扣两分，扣完为止
6 K) A% b* H* Z! N3 x成本分析报告的及时性、准确性 10% 月度 总经办 （1）每月按时出具成本分析报告；（2）成本分析报告中成本核算不准确度的次数不超过1次；以上两项任意项高于此标准的均不得分. l/ K" w& |$ C4 c% o- c; F
资金支出计划性 10% 月度 总经办 因财务部计划不合理导致公司出现无法正常付款时从第二次起每次扣两分，扣完为止
6 Y0 w1 V& Q- r. d% c* N- z部门合作满意度 10% 月度 行政部/总经办 因财务部工作失职原因而导致的部门投诉从第二次起每次扣两分，扣完为止。+ |, p/ _- ]/ y
筹资的及时性 10% 月度 总经办 凡出现公司需用现金时能在限定的期限内，统筹到所需资金为目标值，反之此项均不得分
5 P% K( W( M3 U& e! v$ k/ k. x帐簿登记的准确性、及时性 10% 月度 总经办 凡出现帐簿资料不准确不及时的从第二次起每次扣一分，扣完为止
7 U- p* `9 N3 I" D% M纳税申报及时性、准确性 10% 月度 总经办 （1）每月15号之前（国家法定假日按规定顺延）进行纳税申报，及时率达到100%，（2）纳税申报的差错率为零；以上两项高于此标准的均不得分
! T `" a6 |0 `+ p! \; o总经理对财务工作的满意度 10% 月度 总经办 总经理对财务工作的满意度的评分在80分以上，低于80分，每低一分扣，扣绩效2分。3 [) W& z5 M3 u
财务报表完成的及时性、准确性 20% 月度 总经办 每月15号之前完成财务报表并提交至总经理，财务报表总经理审核到的差错次数少于或等于1次，凡迟交或差错次数超标此项均不得分出纳的关键绩效考核 7 y) y: j4 Y( {2 }. ]1 ]3 t4 F2 M
7 V- l4 ]7 f- C考核内容 权重 考核频率 考核资料来源 绩效目标值
% G8 o' C+ w% L, r* l( p( `银行结算业务的准确性与及时性 10% 月度 总经办 （1）办理银行结算业务时，出现错误的次数不超过1次（2）汇款、划款时间延误不超过2天；以上两项任意项高于此标准的均不得分. b$ _% p, `0 v: K2 N E
工资的发放及时率和有关款项的报销的准确率 15% 月度 行政部/财务部 （1）工资发放及时率100%，准确率100%；（2）有关款项的报销的准确率100%；以上两项任意项高于此标准的均不得分
: r6 n0 }- C: s, H9 V8 H9 s) q编制资金收支月报、周报的及时性 15% 月度 财务部 "（1）未能及时编制资金收支月报、周报的次数不超过1次；（2）编制错误不得超过1处；以上两项任意项高于此标准的均不得分- ~$ g0 J0 I3 g9 y+ n
"
% b/ Q, ~' d) j7 d发票管理 15% 月度 财务部/业务部 （1）票据开具的及时性达到95%（2）票据开具的准确性达到95%；以上两项任意项高于此标准的均不得分
/ k/ M8 J2 j9 T. b% {: P1 Q. j! F登记现金、银行存款日记帐的及时性和准确性 15% 月度 财务部 （1）现金、银行存款日记帐拖延登记次数月内应不超过1次；（2）出现不合规定、数据差错次数月内应不超过1次，（3）现金、银行存款账实不符的次数不超过1次，金额不超过10元；以上三项任意项高于此标准的均不得分
' B* g2 m; A) I! n. V现金提存及时率和差错率 15% 月度 总经办 （1）月度内，提取、送存现金及时率98%以上（1）月度内，现金收付出错率为0；以上两项任意项高于此标准的均不得分! ]3 Z( a+ r$ }9 \
纳税申报及时性、准确性 15% 月度 总经办 （1）每月15号之前（国家法定假日按规定顺延）进行纳税申报，及时率达到100%，（2）纳税申报的差错率为零；以上两项高于此标准的均不得分
+ X3 b* m/ n; k+ i* S8 y# A8 F& ^: y成本会计的关键绩效考核 2 a0 t: S2 L+ _- a2 U5 h$ U
* P1 u2 P! [+ B! q) E: X考核内容 权重 考核频率 考核资料来源 绩效目标值
3 b9 d8 Z% w9 j5 }# x' X _成本报表的准确性、及时性 50% 月度 财务经理 （1）每月10号之前提交成本报表，不及时一次扣10分（2）成本报表中成本核算出现错误的次数不超过1次；超过一次的从第二次起每次扣5分
) C2 g* ^4 F n+ a* ^成本核算原始档案保管的完整性 20% 月度 财务经理 公司在核实原始单据时，发现原始档案保管不完整时，每出现一起扣5分。2 J6 S4 n) I* |/ K7 U, M
成本分析报告的及时性、准确性 30% 月度 财务经理 1）每月10号出具成本分析报告；不及时一次扣10分（2）成本分析报告内容需真实可信； 出现严重偏离实际情况时每次扣10分
$ g$ j, h* L% G. H$ W' o财务经理关键绩效考核 * z+ b: d5 l6 r/ L7 `/ Y! w; |
3 m$ S! h! |7 s9 @9 a L! T0 h E Y& Q; k* a
/ O$ b9 G9 y$ Q7 A( C* O2 w l
考核内容 权重 考核频率 考核资料来源 绩效目标值' c7 c) }( Q/ P. G. W, E; M3 s
财务管理制度完善性 10% 月度 总经办 因财务制度不完善而出现较明显的财务运作混乱的情况从第二次起每次扣两分，扣完为止$ x0 c: U0 w5 C6 _& Q& _0 ^
记帐凭证、原始凭证审核工作的准确 10% 月度 总经办 已审核过的记帐凭证、原始凭证仍发现不真实、违规和不完整现象的从第二次起每次扣两分，扣完为止
, D2 M* f5 ~* `( g+ X1 ]! i资金支出计划性 10% 月度 总经办 因财务部计划不合理导致公司出现无法正常付款时从第二次起每次扣两分，扣完为止
' Z! O; i1 B! g部门合作满意度 10% 月度 行政部/总经办 因财务部工作失职原因而导致的部门投诉从第二次起每次扣两分，扣完为止。( v* d0 b4 W, `8 }/ `1 O9 w
筹资的及时性 10% 月度 总经办 凡出现公司需用现金时能在限定的期限内，统筹到所需资金为目标值，反之此项均不得分
$ w* J0 }3 [* N帐簿登记的准确性、及时性 20% 月度 总经办 凡出现帐簿资料不准确不及时的从第二次起每次扣一分，扣完为止
: a4 p- T% g5 u总经理对财务工作的满意度 10% 月度 总经办 总经理对财务工作的满意度的评分在80分以上，低于80分，每低一分扣，扣绩效2分。% h1 b2 L/ `. B* o& A: t3 N
财务报表完成的及时性、准确性 20% 月度 总经办 每月15号之前完成财务报表并提交至总经理，财务报表总经理审核到的差错次数少于或等于1次，凡迟交或差错次数超标此项均不得分
# h9 }6 G4 Y6 d' o# g4 R2 {) v采购部门关键绩效考核
9 j i* g3 k/ u, T7 D! A 5 f* @3 g$ R6 w% l$ M
6 P! v# ], r3 |$ U$ O% X8 ~
5 {3 j) t/ R4 m' l3 ?% g/ }考核内容 权重 考核频率 考核资料来源 绩效目标值
9 C6 Y2 R; t! Q5 E 物资采购的及时性、准确性 40% 月度 各部门/总经理 1、在规定的时间内完成采购工作，且采购物资到货率达到95%以上，达不到此标准每下降一个百分点扣1分；2、采购订单出现差错的次数少于1次，超过一次扣2分；3、各部门投诉没有在承诺的期限内得到物料或设备的次数每月不超过3次，超过一次扣2分
: }$ |) q b0 P6 n& q2 K5 ]货物验收的数量和质量 30% 月度 品质部/研发/工程 1、货物验收的数量准确，每出现不准确的情况1次扣1分；2、货物验收的质量达到90%以上，达不到此标准每下降一个百分点扣1分；
o+ c- E. ^4 ?4 F& l" `7 X0 E& v/ c供应商评审科学性与及时性 20% 月度 总经办 1、在规定的时间内完成供应商评审工作，每拖延一天扣2分；2、供应商评审程序符合企业流程规定，核查发现不符合企业流程的每次扣2分；3、在流程规定的时间内完成供应商调查报告的撰写，每拖延一天扣2分
, [ g8 v# [2 F部门满意度考核 10% 月度 行政部 书面有效投书≤2次为满分，每超出一次扣5分" j4 P$ W+ O0 d. K2 c1 |# m
仓库关键绩效考核 1 H2 B9 t2 ~$ F
- m' q/ r% p7 u- g* D
, y3 k* T& S) h
$ R: ~; M2 P) C) z考核内容 权重 考核频率 考核资料来源 绩效目标值' _; r$ {, }. x8 l. M: Y( T+ O% X- ~* E" v
1. 物料管理准确性 40% 月度 资材经理 以月度盘点准确率为准，满分≥98%≥不合格 每降低一点扣除2分绩效，85%以下扣除该项全部绩效分
9 p- \" o% [9 m& N$ B2. 物料收发及时性 30% 月度 生产部 "收：来料检验合格后24H内完成相关入库，以相关部门投诉为考核依据，每次给予扣除1分绩效。
8 M: D) a6 _2 b' e* p发：以4H完成1单备料（不含二次补料），从仓库接到生产套单开始计算，以相关部门投诉为考核依据，每次给予扣除1分绩效"5 |$ B$ J8 h6 x9 y( U8 o+ C
3. 物料收发准确性 20% 月度 生产部 以相关部门投诉为考核依据，核实之后给予每次扣除1分绩效。- D) L+ V7 M/ l: n3 w8 h+ N
部门满意度考核 10% 月度 行政部 每月有效书面投诉部超过2次为满分。每超出1次扣除5分。
4 U6 M2 `$ j: L0 W7 B, l工程部关键考核指标 / a) F1 z8 l3 e, F
$ N% c# ]3 {2 ^$ e/ O; @
5 A9 V; e6 o ~4 I" q' H7 H. hKPI指标 指标考核目的 分值 标准及计算 数据来源
! `- ]9 E3 H4 s) v% x; ] ' G! B: X7 j0 B q' t9 @
部门合作满意度 与其他部门合作是否流畅 5% 各部门负责人互评加权统计后，倒数第一、二名者此项不得分 各部门互评
, H& m% x* L% C8 a6 }来料箱体质量评估的准确性 保障来料箱体符合客户要求 15% 其他部门当月有投诉箱体质量经确认查实的，一次扣5分，三次不得分 生产部或品质部箱体投诉7 ]" ]/ U0 S$ @6 T
生产技术、工艺改善解决方案及时性 保障生产部门不会因为技术瓶颈困扰而延误交期 10% 凡周会议牵扯到生产技术、工艺改善导致生产产量减少、质量下降及交期延误的，在下周会议上尚未处理完毕的，此项不得分 生产部# @, I2 Y* f# {4 Z) _2 q) w3 Q4 V
工艺文件及线材图纸的准确性 保障生产部门不会因为技术文件误导导致产品不良或报废 5% 凡因工艺文件或线材图纸导致产品报废或投诉的、此项不得分 生产部/ISO专员& S7 T) d+ d; u7 g! p
"产品打样一次性
, V7 f) \4 K1 C0 g8 n合格率" 一次做对，减少重复返工的时间和材料浪费 5% "指标值=(一次性合格数/总打样数)*100%
' x+ x) a; e) h. J2 H) I$ u指标值90%每下降一个百分点扣1分,低于85%时此项不得分" 研发部
; R, x m: W- J* o, P' D$ |% l技术改造的成效性 工程部价值体现的关键指标，是公司生产效率提升的重要因素 15% 月工艺制程改善项目成效评估报告1次，改善报告经生产经理确认有成效，总经理审核的为准，凡当月无改善项目的此项不得分 工程部/生产部/总经理2 U, L7 q4 p7 f. o" M
测试治具维修及时性 保障SMT产量的稳定性 5% 凡因测试治具维修不及时遭投诉的、此项不得分 生产部SMT车间
% w* \% M* Q \- X9 T1 g首间产品及时性/准确性 保障量产合格的关键因素 30% 凡生产批量生产的产品造成返工的经查证是首间产品不准确性导致的此项不得分，凡生产经理证实因首间产品不及时提供导致量产或生产计划受影响的此项不得分，凡工程部提供给供应商的样品 生产部
4 s* c; m/ ]( p' d/ ^$ g技术培训计划完成率 包括产线工人培训和机修的培训，以季度培训计划为准 10% 技术培训计划完成率=月实际培训次数/月计划培训次数 行政部/生产部/工程部. T1 \0 h( n2 f8 w" s1 d% a* }* b
% h; n- V- p$ I/ o1 n
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