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回复：弗布克1+1管理工具箱系列--采购部规范化管理工具箱
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目 录
% I# V0 t3 D1 Z5 L y4 N& r# r3 V. ]/ L, L8 v" P8 }* M4 C
第一章 采购部组织结构与责权 7
5 ]: d! g. v1 D/ ~6 Q( |0 }$ L1.按专业分工划分的采购部组织结构图 7
' c4 c( k+ p9 q: c2 P7 j% z2.按职能设计的采购部组织结构图 8
9 v ]3 i4 _; K7 Y3.按物品类别设计的采购部组织结构图 8* Y3 i2 ^9 h" k" @$ K) }
4.按采购地区设计的采购部组织结构图 90 a/ w5 W: R9 y0 I: M
5.大型企业的采购部组织结构图 93 \0 t* {3 u* I g, K( v5 m
6.超市采购部组织结构图 10
5 M0 O. ?' d: v7 y* @+ Z' j7 @* F7.生产制造企业采购部的职责 119 G2 P; d/ j' m! O- c: m1 [
8.商场、超市采购部职责 12
2 R: C# [7 M( `3 k/ U- L" v6 y5 i9.采购部的权力 13
& l" C* k) b0 D9 T5 l10.采购经理的岗位职责 14+ C) I( _0 D% x2 W
11.采购主管的岗位职责 15
; E% X# k" j. d$ S6 [9 D: w12.采购稽核员的岗位职责 15
2 b) S' O P$ d7 ~! q7 \/ Q- D8 b8 E第二章 采购计划与预算管理 16
+ ], [: R' X1 u7 L% ~3 k1.采购计划主管的岗位职责 17
7 n3 G% s' s( S4 a6 @2.采购计划专员岗位职责 17
: ?/ W8 N4 \7 M- w1 @+ f2 c3.采购预算专员的岗位职责 18
b7 m0 ^$ b, Q6 e5 Z A4 E0 X4.采购申请提出及审批权限规定表 19
5 M5 R B" Z( a+ r0 s Y9 d5.直接材料采购预算表 20* ~" a9 d0 X5 M; |, @$ ]) {
6.年度原材料采购预算表 21% E' V* M2 u0 z$ d9 ~
7.采购现金预算表 21
3 s9 r3 x& t* B6 R+ w" L( T8.材料定期采购计划表 22$ ^, D$ l6 ?5 e- }2 |" V
9.订单采购计划表 23( ^. Q& [' X, w4 }% z
10.月度材料采购计划表 24
& F% v4 O9 R; k1 P11.所有物品年度采购计划表 25
, S) a- g' G6 C. a12.物品申购表 26' k; @9 z0 M; i0 k4 d& \, h
13.材料请购单 27
5 o; @( l0 T7 f14.设备采购申请表 28
0 e" p0 F& l5 n6 y15采购变更申请表 29+ \# ]% K& C+ x
16.采购变更审批表 30* N. n5 H% T3 S( \# s
17.采购审核表 31. ^- K+ E8 u- w e, _9 ~! y+ P
18.材料采购记录表 31 V* A1 U! f. s/ r$ O; A* Q: ?6 H
19.采购月报表 32
) {8 M- M! c ^20.单件产品采购统计表 32
8 O+ R& z" b7 g2 o9 r' {$ n/ ]21.原材料采购数量排名表 33
6 ]2 y3 M2 y. I4 r, D4 I7 {. O22.采购预算编制流程 34! ~ G: } }: S' y2 l# o4 d
23.采购预算编制流程说明表 35. B0 |" |8 {7 w; t, v2 `. p6 ?
24.采购计划编制流程图 36
, j4 J, h6 V) ^24.采购计划编制流程说明表 379 b4 k& J. I E* k: S- D
25月度采购计划编制流程图 38% ^! V) x4 p4 t9 E$ i
26.月度采购计划编制流程说明表 39
3 O% Y7 r4 ~$ U27.采购计划审批流程图 40
+ G& g6 f2 n1 D+ t' s* i28.采购计划审批流程说明表 41
9 V! y8 k3 o" Y1 o29.采购计划管理流程图 42
% _6 J, R6 }# o6 ~' ^) Z30.采购计划管理流程说明表 43
- N" o: N% V4 g9 _! ~2 S31.采购调查主题项目表 431 |9 O' X x& w' G$ N
32.价值分析实施细则表 44
% n$ N6 _3 G+ |) a4 x/ G33.物料调查的内容详解表 45
% S4 M5 } E0 d, G34.采购预算编制方法一览表 46' L( h6 L, O6 j O& j0 U
35.采购预算编制步骤示意图 47
# M) K7 \3 s' m9 @/ `36.确定采购数量的步骤示意图 48
: }' A( T9 q% J2 ?$ q0 c# c/ ]9 G37.计算采购数量的方法详表 49
! T5 F* ]! G5 G) }9 t38.订货方式控制采购数量的方式详表 49 {1 {) \2 {# N" G, M2 V7 P* {
39.确定采购数量的策略比较表 50
- i. W* n# i1 n8 J8 Q- }- |1 F40.编制采购数量计划的流程图 51
* b9 g: B2 Y# ^! S: A9 E41.物料采购数量计划一览表 51- R: ]# E, @: g4 ?9 l: ?: y; W
第三章 供应商开发与管理 52
# M- B4 w( [: A, N1.供应商主管的岗位职责 53
+ b! }+ q3 U% ~4 p# ~) l P0 [6 c* V2.供应商关系专员的岗位职责 546 h6 F# I: u8 h( V7 P; a3 K
3.评估小组备案表 55
, }% i* D! x$ L5 R8 E4.供应商基本资料表 56
# A2 X. R* M# T+ J- @5.供应商考核项目及评分标准表 57
& {% J! N0 @. w& M( z. S6.供应商调查表 58+ p4 {: E; I( `- n; { _2 t' m$ y
7.供应商评价标准表 59* _6 c/ q/ O! ]
8.供应商评分表 61: P% H0 E, `! @. Q# e
9.供应商筛选表 63$ o* j/ Y" ?, E- w
10.合格供应商列表 63
3 P6 N; N# v' P- Q( U11.供应商考核表 641 f8 f1 J) A" R% Q: F' c6 z; b& U1 s
12.供应商考核汇总表 65: X7 [- q0 q5 E. p4 E% C
13.供应商月度评估表 66
/ y( `) p! @% ^& h4 H3 B14.特殊承诺供应商列表 67! I1 o/ w" x4 D
15.供应商开发流程图 68* V3 S5 s5 Z7 ~- i2 O3 E
16.供应商开发流程说明表 69
& R1 ?, ~( {5 o& A2 I6 |17.供应商选择流程图 70' o/ s7 N/ i' ~: }9 p! z+ m9 ^
18.供应商选择流程说明表 71+ P/ S- ]' Y' i$ G) l V8 J) ?
19.供应商初审流程图 72
+ ^, n; M* L R0 O0 I20.供应商初审流程说明表 73
5 j! h1 [: }9 d7 |2 P21.供应商评定流程 741 k4 @& V( z" K" q' _/ U4 d
22.供应商评定流程说明表 75# u9 {) G$ F1 j9 X: z9 v, ?
23.供应商认证流程 76& e/ w) j2 y6 k4 d$ w. Z
24.供应商认证流程说明表 77
4 b0 C% h& H* I9 }2 T2 A25.供应商考核流程图 784 {. g3 A! h) m: H8 S0 h: N9 V
26.供应商考核流程说明表 79: g8 y- i, U$ s0 D6 b* V3 a" i
27.供应商管理流程图 80
5 G; u; F' y1 q. ~& k28.供应商管理流程说明表 81
- P% O: H7 P; @5 x4 q/ A29.采购招标流程图 82
' l# a {! J4 d8 r) s: w! [4 h0 {; W8 T30.采购招标流程说明表 83
- {" w V4 |% W* Q$ y' b31.采购评标流程图 84& n# U* m0 u6 k2 Z
32.采购评标流程说明表 85% d2 T4 c% s$ I" s% C; T$ D$ s
33.供应商基本资料表 86
6 ?2 a E6 C# s; `3 T! l, b/ u34.供应商问卷调查表 87" N5 u- M' k4 q* r# h2 e: p
35.供应商调查表 880 s2 R1 j4 d& D2 h7 }" v* O
36.供应商筛选评分表 89
! [4 ]: d5 n. f8 ]37.供应商考核项目及评分标准 90
6 r1 Q- t- L; @$ v38.供应商考核评定标准及运用表 91
& J5 M' ^1 H7 Y z第四章 采购价格、谈判与合同管理 92# s% d# u9 [. V$ m) _+ t) r9 N2 b
1.采购合同主管的岗位职责 932 d% e/ K& |' I
2.合同管理专员的岗位职责 94' S6 Y+ N9 N5 q3 r7 B" Z C- f
3.采购询价记录表 953 G \" E/ ?/ Z7 w
4.询价结果一览表 95
1 U6 l% k0 X8 |, j+ F5.比价议价记录表 96
% `& t# u. [% C [* {" ?. Z( j6.采购谈判计划表 96
7 ]7 L% [# p) E* c% I7 C. i7.合同谈判记录表 97
[7 A% j4 Q7 H. }$ H, Q8.合同信息统计表 974 ?/ F( F2 _* J2 Y/ R$ Y7 ^
9.采购价格调查流程图 98
2 L6 X3 ]3 e; ^# P w9 |! n. |10.采购价格调查流程说明表 99) F5 s# ?( f' e8 E
11.采购价格询价流程图 100
- w7 |. |3 d- Z12.采购价格询价流程说明表 101" P- `4 B G/ C8 b, i- ^
13.采购价格确定流程图 102+ o8 N* \" ?! f/ b Z
14.采购价格确定流程说明表 103
/ T' z: L! Q1 F15.采购谈判管理流程图 104& \5 ?# N0 M6 I m& I
16.采购谈判流程说明表 105
9 G5 I& Z! I" n17.采购合同制定流程图 106& G1 y) s8 j& v+ z0 w" }& Q( C
18.采购合同制定流程说明表 107
; T/ i5 K+ h* X4 y9 i8 c' c8 W19.采购合同复审流程图 108+ s+ K2 z" D4 L& R
20.采购合同复审流程说明表 109
( n- f$ W) a$ q& [5 x21.采购合同执行流程图 110
, f7 d1 Q: |9 v; R22.采购合同执行流程说明表 111' O) G( h r- P' C% _
23.采购合同变更流程图 112
5 X; |8 G) p5 ^! ]0 x1 w24.采购合同变更流程说明表 1130 S/ p3 L! h. X/ O( E* ~
第五章 采购检验与质量控制 114
8 N- p0 j- X4 D4 i; s. T1.采购质量控制主管的岗位职责 115
3 A# }6 f! k- X: u2.采购检验专员的岗位职责 116" Q4 P: a+ g# b4 W9 s% W
3.采购订单进展状态一览表 117
. |8 I. B# Y! {! n. P8 }" Z, X! ]4.供应商交货基本状况一览表 118% r+ Z% Q7 F# M8 w4 H# d
5.试制认证具体过程示意图 119
8 L4 i/ ^! Z) q7 a6 r3 }6.中试认证具体过程示意图 120
) t, N4 _' a( C* O4 o0 d! P7.批量认证具体过程示意图 1210 N6 n+ t9 y2 I! f( e- v" Y3 P m8 }, J
8.样品质量评价表 122
9 H7 T- ] K3 U4 E! d( n; B9.货物采购环境表 123& w; c: S" q4 e8 |0 [+ ^. g/ y1 u
10.采购认证合同 124
A) S3 s9 r. s$ k: |11.物料跟催表 1251 p5 W `3 ?: s: ^3 E/ _
12.催货通知单 126& Z0 L" Z. l8 ?! Y. W2 i
13.采购验收表 1278 W7 z# ^* m5 W, ]" `1 y% s
14.检验报告单 128
! x( n2 k" k8 T( I15.质量控制表 129
/ z; m2 U" M' i1 a( T2 A8 t! b16.采购检验管理流程图 130
3 R+ [; W7 Z5 X1 V: o% c ^17.采购检验管理流程说明表 131, X8 M& C' F' F& j. v
18.采购质量控制流程图 132
8 T$ u: F- E9 c6 q: W3 }/ T' ~: K19.采购质量控制流程说明表 133
+ U. @8 W% o( h4 V+ b/ n20.采购退货管理流程图 134
+ }8 r$ ]" O9 i. y8 T; J w21.采购退货管理流程说明表 135
5 K5 Q- _1 s( R% o9 a22.仪器设备质量检验项目及要求明细表 136
) m% e. c3 _4 X2 j8 O23.设备采购验收报告单 137& N: a i1 s$ K) z' ]3 [ b( r: {
24.元器件材料工具检验报告单 138, d% u- M: Y. Z3 f( \
25.原材料检验的项目及方法表 139
% K& k8 p" t# t: i! R5 H' W26.供应商延误交货的处理步骤示意图 139, ~3 N1 R2 | i' N
27.供应商延迟交货的解决方案 140' A. J: C) `9 S( o4 ?
第六章 采购结算管理 141
$ r3 b& A+ a9 D, H; b' v( m# a, K1.采购结算主管的岗位职责 142, c2 h9 n. J+ i. M6 c7 X
2.采购结算专员的岗位职责 142' O' S1 \- @2 E7 Y3 ^; i
3.预付款申请表 143, A, D! a! e* J* }2 ~+ X+ @
4.付款申请表 144
* Z6 Z; n5 W8 y) m; B5.现金采购申请表 145" t4 u) P$ b3 c, o4 q& Q& u3 n: r
6.委托付款申请表 146
# X. E4 K; o+ u6 A& G* z' ?7.货款结算表 1476 R3 F6 y. x# k5 c; b+ j
8.付款（内部）结算单 1486 ]- S- w8 P; N1 n6 C, p
9.支出证明表 149' u! ?/ |$ }2 }# P: p
10.结算清款表 150
3 n+ [, `8 V+ m/ p9 p) H5 ?' t) c11.付款汇总表 151' O& @- P* u1 K/ }2 K6 v
12.采购结算管理流程图 152
) R+ \ w- v C. R9 I13.采购结算管理流程说明表 153
1 ?0 a# u) @* I! S14.付款申请审批流程图 154
( L8 S; G2 `6 e* m15.付款申请审批流程说明表 155
& f4 ~' ~8 Q+ Q+ r3 x, ?& h6 h* f16.现金采购管理流程图 156
' R" b4 [* w# N+ v8 `) S5 N% S1 c9 A17.现金采购管理流程说明表 157
" v& a9 F2 B; ^+ g18.采购预付款管理流程图 158( [% K) M# `7 L8 B1 I
19.采购预付款管理流程说明表 1590 K5 j% X% u4 z& X) ^- W- P
第七章 采购成本控制 160
5 B! k0 W& I% R/ x! E ^( C0 u1 ?1.采购成本控制主管的岗位职责 161, J$ p0 |; L2 s* f: j0 c
2.采购成本分析专员的岗位职责 162
& u$ p$ C, v) l: a- w( k/ x3.采购成本预算表（季度） 163
1 W, V/ b: x1 j- r5 R1 A4.采购成本预算表（年度） 164
" C" ^- B6 F. a, t: J5.采购成本分析表 165
% O" T3 P4 x: |7 s% \- Z- X6.采购费用分配表 1669 ~ ~* _- r8 \+ Z
7.采购成本计算表 167" E, B2 A7 A- Y" K4 s' R4 w$ T# p
8.采购成本汇总表 168
: r5 [" G) b9 M+ ^5 V+ N/ v9.成本差异汇总表 169
L w) U1 e& Q) o+ M$ J7 Z10.采购成本比较表 1707 W+ m. x8 l/ d0 l7 R& W- d
11.采购成本核算流程图 171
% m% O1 R, @3 r! m12.采购成本核算流程说明表 172
# w; k5 i4 ~2 ]; Q8 x13.采购成本分析流程图 173
7 d' R, H) T, s1 R. C* F14.采购成本分析流程说明表 174/ E2 N0 x& ^3 W5 L9 Z6 O
15.采购成本控制流程图 175
3 P; n/ a6 ?4 j" Y* k) c16.采购成本控制流程说明表 1768 }# H E/ u" g, e
第八章 采购绩效管理 177/ A! M8 ~; p# |9 R+ s. w8 _6 y
1.采购绩效主管的岗位职责 178
' ~4 P( |2 L* b/ s/ C! G2.采购绩效专员的岗位职责 179! R2 k. D- Z7 R
3.采购工作业绩考核指标表 180. a7 `, W: o5 K5 A0 w$ V
4.采购稽核重点与依据表 1812 ]& S- V1 A" K, q. P" Y) \
5.采购目标管理卡 182) l! Y Y9 g0 {0 p
6.采购人员绩效考核表（一） 1833 L- n& K1 f' P$ D8 N
7.采购人员绩效考核表（二） 184' q% w/ m4 r; F
8.采购绩效改进表（一） 185
! _* Q2 m, r6 `9.采购绩效改进表（二） 186
0 s( p" y( u2 ?! {+ N! J" Z' o, l10.采购绩效奖惩表 187' W+ |/ _: ^: Y& F
11.采购管理绩效评估流程图 1881 Z- Y" L7 {8 ~7 {
12.采购管理绩效评估流程说明表 1898 F5 x0 b9 H. }0 D9 ?/ _8 O
13.采购人员绩效评估流程 190' B8 q' e2 b0 K/ ^( D7 X8 o4 _
14.绩效管理流程说明表 1913 ]5 ?7 A/ i% V+ h
15.采购部门关键绩效指标表 192
$ @. T1 X' X& s& {. s7 [; K2 d16.采购人员绩效评估表 193
/ |# X' p/ r9 O8 D17.绩效考核申诉表 194
3 D3 ^4 v( i3 m, i18.考核结果运用表 195: }4 ]; s" `' j
19.绩效改进计划表 1967 W4 e+ b2 U# u4 w
/ F% P6 y' g2 w" D好资料，再次谢谢分享！ |
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发表于 2008-9-1 18:19:00
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