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[分享] 关键绩效指标提取

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电梯直达

楼主

发表于 2011-12-8 17:44:02 |只看该作者 |倒序浏览

本帖最后由欣然如月于 2011-12-8 17:45 编辑

基本原则：
以事业部制为基本模型,事业部最高领导为副总裁，对事业部行使产业绩效实现负责。
产品线及客户、运营管理实行集权管理模式
总部职能强大，分支职能简单

部门	序号	关键绩效领域	关键绩效指标及权重
总裁	1	战略发展方向
	2	企业文化
	3	整体KPI（目标及指标）
	4	资金控制（含税务）
	5	业务支持
营销副总裁	6	产品策略	1、净利润50%； 2、市场占有率10%； / b; P! h; _4 x8 [( M4 P$ E' j- o3、客户结构10%； 4 l: u9 Z5 U# e0 C& k! ]9 V! t 4、内部运营管理指标10%； Z- \|. I2 o/ E- \1 e8 p, F2 A# j
	7	渠道与客户管理
	8	业务策略
	9	销售政策
	10	营销策划
	11	采购策略与政策
	12	供应链流程
事业部	20	产品开发/创新	1、成本降低率40%； 7 ?: J( j9 v2 S+ m2、交货及时率10%； 3 g$ @- r5 I/ G" ] V6 @4 c: \|8 \|' N1 I 3、库存控制率10%； / D+ E! t. B* O 5、产品能力40%； $ s( Q, `: }+ F, }
	21	产品周期
	22	产品质量
	23	供应商管理
	24	供应系统
	25	物流管理
	26	数据管理
	27	商务管理
	28	人事基础
	29	成本管理
	30	费用管理
分公司	31	销售执行	1、业绩完成率50%； 2 }, _! P! \|; V4 x; ` 2、应收帐款完成率30%； ( a! B) q* D1 \| y/ V' r# ?% f7 b3、新客户（区域）增长数20%；! I# M4 ?. t4 t0 o4 W* {; r0 W
	32	产品推广
	33	销售管理
	34	人事基础
	35	费用管理
职能部门	36	人力开发与培养
	37	帐务与核算管理
	38	财务信息管理
	39	后勤管理
	40	固定资产管理
	41	政府公共事务
	42	工会/组织
	43	IT运营与维护
	44	信息安全

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常诚

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沙发

发表于 2011-12-8 20:15:48 |只看该作者

有个疑问哈：
你们公司应该视为稳定期阶段吧？
如果是的话，
在财务指标上：
目标客户占有率上，我看见营销副总的“客户结构”才占10%的权重，在这点上，公司是收入增长和市场组合的；
同样，降低成本和提高劳动生产率也是很核心的，重点要考虑“降低比较成本”。可是在分公司上怎么没有反应出来呢？莫非分公司不负责成本控制？
最后，资本利用和投资战略上，也是这个稳定期阶段的财务指标内容，怎么没有看见“重要资产利用率”反应在各分公司、事业部和总裁、副总等上面呢？