碰到一个难题！

牙套妹朱丽叶

我们的仓管只有一个，但是采购也是他负责，现在就担心万一让他买什么东西，他说买了，可是又担心根本没买。
在不增加员工和没有任何人员变动的情况下，如果在这个环节加强监督呢？
各位给点意见吧！！

蟹蓝

进行财务监管,或者财务和采购分开两个人来做,采纳和采购绝对不能同一个人来担任,否则容易出现营私舞弊

gufeng_1028

建账，财务监管，定期盘点

牙套妹朱丽叶

lzg043 发表于 2012-6-6 10:42
容易监守自盗。

嗯，是的。如果我想不到办法，我就只能充当这个暂时的仓管了。。。

牙套妹朱丽叶

lantian08 发表于 2012-6-6 10:51
认同，从公司管理流程监控上来说，最好仓管和采购是不同的人！

谢谢！的确也是因为考虑到仓管和采购应该设不同的人，但是在不允许增加人员的情况下，可能要我去每月抽查了

牙套妹朱丽叶

subway_jj 发表于 2012-6-6 11:30
现在就担心万一让他买什么东西，他说买了，可是又担心根本没买。
======================================= ...

哇，姐姐好详细！
学习了！谢谢！

subway_jj

现在就担心万一让他买什么东西，他说买了，可是又担心根本没买。
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让他买什么东西——采购的依据是什么？
他说买了——买了东西就需要入库，入库的依据是什么？
可是又担心根本没买——总是有需要才会去采购吧，最后用到什么地方去了，出库的依据是什么？

仓库、财务两套账是必须的，帐帐相符、帐实相符也是必须的。
从确定要采购，到采购付款，到入库、出库，都需要与财务沟通，制定相应的（审批）流程。
入库单应该与采购订单一致，入库数量与采购数量有差异的（供应商分期发货的情况），要定期与供应商确认。出库单应该与销售合同一致。这两件事要由采购仓库以外的人来做，否则你只能祈祷这个人不会监守自盗了。

海阔天空006

叫过一个人兼职仓管暂时

糖糖2003

入出库账目要清楚
每月盘点 相关人员抽查
建议不同岗位 分别设专人

lantian08

amywudistar 发表于 2012-6-6 10:12
仓管和采购应该分开设岗，不能由一人担当。

认同，从公司管理流程监控上来说，最好仓管和采购是不同的人！