成长型的企业如何控制绩效工资总成本？

brainbow123

因公司今年开设了分公司，所以管理人员的人数增加，但销售额却增长不多。我们的工资结构为基本工资+绩效工资+福利。因管理人员增加必然导致基本工资成本上升，另外个人绩效工资=个人考核分数*个人绩效分配系数，个人绩效分配系数=销售额*万分之几。由于分公司只负责部分工序的加工，无法独立核算，不能区分哪些销售额是分公司的，哪些是总公司的，请问这种情况下如何控制人力总成本，原有的绩效分配方案必须改革，又如何改革呢？关于绩效这一块我制订了一个初步的方案 。当月实发绩效总工资=标准绩效工资*当月绩效工资系数，绩效工资系数=当月实际销售额/每月标准销售额。部门总绩效工资=部门总绩效分配系数/公司总的绩效分配系数*当月实发总工资， 个人绩效工资=个人分配系数/部门总的绩效分配系数*部门总绩效工资。我现在的问题是如何确定部门的分配系数与个人的分配系数呢？ ; q% Y5 F4 R7 l$ a

金蠡

1 p- H7 ?2 H( m4 `, C; ^( z
        1、这个分公司为什么要设立？能给公司带来什么样的新增效益？然后才能分析人工成本增加的产出效益在哪里，才能分析控制人工成本的关键点在哪里。比如，原先这些工序是外包的，现在自己做了，机会成本减少了，那我们可以考虑把人员的增加主要放在生产过程，管理的工作尽可能由公司代做。
4 A1 |$ s4 \3 e        2、既然分公司是部分工序加工，那分公司应该是生产单位，为什么要用销售额来做绩效指标？不能用产量、生产成本等指标吗？
        3、关于绩效工资分配，你想用从上到下的分配方式，分配系数要考虑绩效和标准绩效工资两个因素（部门与个人计算方法是一样的）。

部门	标准绩效工资系数k	绩效p	价值v
A	部门标准绩效工资总额/分公司标准绩效工资总额	部门绩效考核分数	v=k*p
B	同上	同上	同上
……	同上	同上	同上
合计			V=∑kp

5 ]# ^1 t& k* j4 e7 ^5 U: D$ j( l2 o( I        分配系数=v/V
' l+ v/ q  @  W1 V3 J        （当然，表中的标准绩效工资系数直接用部门标准绩效工资总额也是可以的，只是数字比较大，如果用excel表格就无所谓了。）
         部门实际绩效工资总额=分公司实际绩效工资总额*部门分配系数
: z! b. j# Z/ Q' `' d1 A' _2 r        

gaol0120

brainbow123

问题绩效分配总系数增加了,如何解决这个问题.

萧然1983

看的我有点晕，绩效考核只要确定员工的绩效工资标准和绩效考核表就可以了，你有提出个分配比例？这个思路有点乱了吧，绩效考核系数就是分配比例了。

yzhdg

我也有这方面的疑问，等专家回答