通过绩效稽查推进成本管控落地

小差火

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“小黄，你去查查信息中心的话费问题。”老总对我说。这是我第一次接到老总直接下派的查核任务，也是第一次与部门经理级人物正面交锋。

信息中心是我集团的一个下属公司，主要负责地区内出租车、货的调度，危险品GPS定位服务，业务功能相当于一个呼叫中心。此公司营运成本中，电信费用占比30%以上，相对于人工成本来说，这块成本是最有可能降低的，所以2012年初，老总要求控制电信费用为信息中心成本管控任务之一。然而，只到4月底，信息中心此项工作还未正式启动。于是，5月初我就接到了此项任务。

信息中心是2005年成立的，而此部门老大一直任职到现在，可谓公司骨干+元老级人物。想要从此处撕开口子，可谓难度有点大。怎么办？

一般来说，只要是费用的出入，都是会涉及到财务部，我来公司也快一年了，与财务部也算战略合作伙伴关系，所以，只要是有老板的口谕在，我向财务部索要资料，是非常顺利的。每月初5号或6号，移动和联通会同时发上月账单给信息中心与财务部，我向财务部拿到了4月的电话费账单，上面只有2栏信息（号码与费用）-这就足够了。

接下来，若要核对，则需要拿到信息中心平台的原始资料，这个掌握在信息中心老大与其下属客服专员手中，为了不打草惊蛇，我通过日常稽查的方式，从客服专员中拿到了信息中心平台原始资料。

虽然有三千多个号码，运用简单的EXCEL函数核对起来还是比较简单的，做HR的都知道，特别是做花名册与薪资表等提取资料的时候，这些档案最常用的函数就是VLOOKUP。运用此函数可以非常轻松地从3000多个号码中，核对出已收费号码，未收费号码等等，所有信息一目了然。

不查不知道，在4月份的信息中心话费中，有2800多元的话费不在平台内，也就是说，公司白白损失了2800多元的话费。这个篓子我是捅了。接下来，发邮件书面质询该部门主管。最后确定下来的结果是除了一些号码是我司领导使用的，还有近1300元的话费不能说明原因。查核下来此种情况产生的根本原因是，信息中心虽然是平台信息账号的管理者，但在实际账号的办理与变更中，则另一部门恒安电脑（主要负责新增车辆的办理与车辆变更）没有及时与信息中心核对变更号码，从而导致了一些账号未使用而还在收费。归根到底，公司流程上的缺失到导致了一些不该发生的成本损失。

在此管理漏洞查出来之后，我们召开了部门间的协调会，单独就此问题做了沟通，并在5月份的平台话费的核对中，产生了成果，5月份平台话费差异80元，这个80元产生的原因是超过15天的账号，移动或联通还是按照5元/月的月租费来收取。

可见，绩效工作稽查，在梳理流程方面是很有作用的。

琴心浪客

非常好的一个案例，思路值得学习

素素丁

有些问题确实是需要外部力量介入解决，在内部看来常态的东西也会有需要改进的地方。