[原创] 做好年底公司三件事：计划、预算、绩效

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HRbar2013

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发表于 2013-11-20 11:28:57 |只看该作者 |倒序浏览

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本帖最后由 HRbar2013 于 2013-11-20 11:35 编辑

转眼2013年末，各个公司年度业绩是否完成都有了大概的估算，而明年的业务重点则是第四季度要做的核心工作之一，和一家bar友公司总经理、集团总经理沟通有关年度绩效考核实施事宜，谈到了年底必须要做的三件事情：

第一件明确年度工作重点和计划

这是必须要做的核心工作，也是做好预算和考核的基础，很多公司非常重视预算，重视考核，而在年度工作重点和计划上投入度不够，即使做了，也是做得不够细致，只是做了一个公司级的工作重点和计划，而各个部门和每个岗位的详细工作计划没有明确，预算不能够落实到底，考核也不能到每个个人。

如何来做年度工作重点和计划？

1、梳理工作业务价值链，找出工作重点和盲点；

2、制订公司2014年工作重点和计划，分解到各个月度；

3、按职能、线条分解制订2014年工作重点和计划，分解到各个月度；

4、分解到每个岗位，明确各个岗位工作重点和计划，分解到各个月度。

计划必须要非常细致，必须具有明确的指导意义，要让每个人明确未来一年工作重点和要做的核心。

需要说明的是：既然是工作重点，那么项目不可以多，一年有2-3件核心工作做好就ok了，不能眉毛胡子一把抓，什么都要做。举个例子，如果你是培训部经理，未来一年的重点要根据公司业务重点设计，比如公司未来急速扩张，你需要做好的是抓好新员工培训、销售线培训，做好这两个项目的课程规划、课程开发、讲师选拔和培训、培训实施等，其他的项目即使要做，也不是工作重点。

这项工作：10月份就得开始做，11月初要有初稿，11月底必须定稿。

第二件编制年度预算

年度预算的编制必须结合年度计划编制进行，预算编的是否准确，取决于工作计划做的是否细致、是否准确，年度预算编制是全员事情，不仅仅是财务部做的，那种由财务自己闭门造车出来的财务预算，只能骗骗股东，画个饼，对实际工作没有什么意义。如何准确编制年度预算：

1、编制年度预算系列套表-财务角度；

2、编制各个部门工作计划与预算结合套表；

3、组织各个岗位、部门计划讨论、定稿，由此完成基础数据收集汇总；

4、汇总整体预算，进行预算整体审核，如果需要调整，则需要和各个业务线条沟通计划调整。

这项工作：10月份编制套表，11月初汇总初稿，11月底完成汇总，12月中旬完成终稿。

第三件设计年度考核方案

预算执行必须要有激励政策作为保障，激励政策包括奖励计划和考核方案，没有激励的工作计划和预算执行就没有原始的动力，HR要根据整体计划、预算情况，设计针对公司各个岗位的年度激励和考核计划，明确各个岗位工作目标、考核方案。

1、做年度奖金测算和沟通；

2、对各个岗位与业绩关联要素进行分析，明确各个岗位关联要素；