员工出差及差旅费报销管理制度
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XXXX青岛分公司差旅费报销规定为完善公司管理，加强财务监督与控制，结合公司实际情况，特制定本规定。第一条、适用范围和使用原则本规定适用对象为青岛分公司全体员工.
“出差”指因公到青岛市（七区）以外地区处理公司事务。
出差标准分二级：各部门经理及主管；其他员工。公司各部门人员要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。能够通过其他方式解决的事务，尽量不安排出差。出差前应与客户约定见面时间和地点，做好充足准备。禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动；在时间允许的情况下，能坐火车的就不安排乘飞机，能乘坐一般列车或客车，就不安排特快或动车组；同等住宿条件下，住宿费应就低不就高，能多人同住的应安排标准间、多人间；每笔差旅费的使用必须有明确的目的；出差完成后必须向上级主管汇报工作成果，上级主管有责任对差旅费使用情况进行了解和管理。第二条、出差申请凡出差人员出差前必须详细填写“出差申请单”，经审批通过后方能出行。
1.出差审批流程：部门经理、主管出差，需报总经理审批；其他员工，需先报本部门经理审批，部门经理批准后向总经理报批。出差人员凭申请单可以到财务部门借支相应的钱款。注意事项：出差申请单上需注明出差地点、出差事由、出差期限。几人同时出差时，可以每人单独填写“出差申请单”，也可以由一人填写“出差申请单”，并注明随行人员。
2.出差申请单更改：出差人员因特殊原因，中途需变更出差路线或延长出差时间，要事前请示主管领导同意并在出差返回后五个工作日内，填写 “出差变更申请单”，写明实际出差日期及实际出差路线，提交部门经理审批。“出差变更申请单”需随原“出差申请单”一起贴入“费用报销单”报销。第三条、报销程序
1.出差人员必须在出差结束后5个工作日或一周内，到财务部办理审核报销手续。无特殊情况逾期不办者，不予办理。
2.报销差旅费程序。
（1） 出差人员填写“差旅费报销单”，单上需注明分类项目金额及报销单据数量，将差旅费单据和出差申请单粘贴在报销单中，并在报销单上签名。
(2)部门经理审核无误后，在“差旅费报销单”上签字确认。
(3）出差人员按差旅费报销流程审批通过后，交财务部报销费用
第四条、报销标准
1.日常性出差
公司各部门人员日常性出差，其差旅费开支由往返路费、交通费、住宿费、伙食费构成。出差过程中发生的其他费用（如复印、购买办公用品、宴请送礼、小型会议费等）不属差旅费报销范畴，需另行办理报销手续。
差旅费报销时要求提供各报销项目对应的正式发票，各项费用分开列明，超标及超范围费用不予报销。如有效票据丢失,则需本人写报告说明情况,并由部门负责人、总经理签字确认，则财务部可以按照费用的80%报销。否则不予报销。
各项目标准如下：
（1）往返路费：往返路费包括青岛市至出差目的地的飞机票、火车票、船票、长途客车票以及上述票据的附加费用，按所到达地区现行票价实报实销。1.
往返交通工具的使用标准上限：总经理以上人员可乘坐飞机经济舱，火车卧铺，轮船二等舱。其他员工出差乘火车或客车。乘坐火车和客车，从晚上8时至次日晨7时之间在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购卧铺和软座票。
“特殊情况”下可乘飞机，但要在出差申请单中特别注明，并由部门经理及总经理审批。
“特殊情况”是指：
青岛至目的地无直达列车，或虽有直达列车，但超过12小时车程；
处理紧急公务；
与总经理及以上人员一同出差；
飞机票与火车票同等价值。2.
往返路费附加费用包括：机票附加费用：机场巴士（的士）费用、机场建设费、改（退）票费、保险费、行李托运费。火车、轮船、长途客车附加费用：订票费、改（退）票费。
（2）交通费：交通费指乘坐出租车、大巴、地铁等公用交通工具费用，实行限额报销，只报不补，报销上限标准如下：
交通费报销上限部门经理及主管（每人）其他人员（每人）
一类地区50元/天40元/天
二类地区40元/天30元/天
（3）住宿费：住宿费分地区人员限额报销，只报不补。1.地区分类（以山东省为主）一类地区：济南、威海、烟台、秦皇岛
二类地区：潍坊、临沂、济宁、淄博、东营、日照、泰安、滨州、枣庄、德州、聊城、莱芜、菏泽。2.住宿标准：下限为淡季住宿最高限额，上限为旺季住宿最高限额。（单位：元/天/房间）
职务地区部门经理、主管以上其他
一类地区200-300150-200
二类地区150-200100-150
注意事项：1、多人一同出差，尽量安排标准间和多人间，无特殊情况，禁止安排单间。2、多人同住，报销限额就高不就低。3、出差天数（即补贴发放的天数）按照往返车船票的时间区计算，以在异地居留的工作时间为准，即出差人员返青当日，末在异地住宿的，当天不享受住宿费报销。
（4）伙食及通信补助费伙食及通信补助费采取限额补助，只补不报的形式，每人每天50元。
2.出席会议、培训学习。
对于外出参加会议或培训的人员，报销时，需提供会议或培训通知备查。
（1）若会务费/培训费中已含食宿费用，不再报销住宿费，不再领取伙食补助，按会议单位所收取的费用实报实销。往返路费、交通费按日常性出差标准执行。
（2）若会务费/培训费中不含食宿费用，按日常性出差标准报销差旅费用。
3.由接待方邀请并由对方承担费用的出差人员，各项费用已由对方负担，不再给予报销及补助。
此制度自下发之日起执行，请相关人员认真学习制度并贯彻执行。 不错，谢谢了 有相应审批的吗
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