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一、文件控制; V- U8 Y6 ~: O, M7 L: K1 g
1、 与培训有关的所有文件之前应按公司的文控程序得到批准，确保文件程序、内容的充分和适当；
: c, }, T6 U/ r7 H2、 在必要的时候对涉及到培训文件进行评审与更新，保证文件的更改和现行状态得到识别，并再次批准；; o! t$ \5 j0 Q( Y1 h7 Y$ j& O
3、 公司内外发来的有关培训的文件应保持清晰、易于识别，合理控制其分发，在实用时可获得适用文件的有关版本；
5 P) u/ o) s7 f4 e4、 保留过期及作废的涉及培训的文件要有明确的标识，合理存储，对作废文件要防止非预期使用。
+ `% Z# ]% L* T- Y- ]. e3 E二、记录控制! b+ S. g N5 _1 [ ^2 }, w
1、 为提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据，建立保持培训过程的详细记录；
" A9 `9 j+ k& W" R; ~( ?; h/ o2、 所有的培训记录应清晰、易于识别和检索，应编制形成文件的程序规定记录的标识、存储、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。
1 o) I. b6 V# {, j) C3、 培训记录应被视为与文件同等重要特殊文件。
% d, f6 h7 \ T三、不合格品的控制、纠正及预防
! G1 D0 C$ i% D8 G- R3 D1、 不合格品包括程序、培训对象、培训结果三种情况；
1 y* H" q7 Z- {7 b2 X. N2、 培训程序不合格时要随时发现、随时报告、随时纠正，若当时其他工作任务紧急则事后应予及时补正；9 D' P. i& \0 j$ |/ I. s7 J
3、 培训对象不合格指其培训资格和培训成绩不合格，均应再来参加指导合格为止；
# M) l7 a9 ~; e& t, x3 l* ~/ Q4、 培训结果指培训整体通过率未达到预定标准，应整体重新培训或更换导师重新培训；
' P2 m( F2 V5 l; k6 @* D9 P5、 各部门及培训对象应认真参加培训工作，培训统一纳入绩效管理，不合格将影响职务晋升和个人待遇；
/ y+ H- S( t8 L# K9 D* O6、 出现错失后需采取PDCA过程召集有关责任人进行全面分析并提供解决方案；* V2 x( g1 e. d
7、 就培训有关的问题须及时与相关部门及个人充分沟通，保障培训的顺利进行。
, X; ?; l4 E8 v+ p, G8、 为防止同一错误的再次出现，应将好的纠正措施转化为制度或管理方法。
( x, P* V \; p: R四、内部审核
0 a. k, l G" g y& V1、 与培训相关的各岗位应建立自己的审查项目表，应经常审查自己的工作是否达到标准规定；( b0 j+ I: L$ O
2、 培训主管除做好自己的经常性审核外，还应协助各部门培训工作的审查以确保整体和分项都达标。
) N' E5 d: W' v' M |
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发表于 2004-7-12 01:29:00
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