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沙发
发表于 2005-8-27 12:36:00
|只看该作者
|楼主
RE:[原创] 秋枫再谈绩效管理
|
这是我们7月份的三份管理报告，我将详细内容删掉，只保留了结构，供大家参考！
2 @* G3 a. p6 E# K! P. K
1 ~0 A4 i: S/ {! C6 m/ W: S9 h7 h（注：我们按单元管理，职能部门为一个单元，具体包括财务、办公室、品管）# f A* [% T) k1 o
8 z/ s8 j" x* {6 }* B$ O* T
5 s$ w- ^' D! T+ f6 x8 R职能部门管理报告模板) b1 b7 \, X' n+ V$ S
4 M4 T+ }0 x; R1 a0 ]* l- a一、财务方面 ! V0 K: h0 ?, f. Q: Y
1、主要经营指标: U" f& x. K. e! M! B3 r
1）销售收入
7 `, `' h" ]8 g, Q( R 2）经营利润（NOP）
1 A; E: |+ b8 s6 S# T3 M7 K8 T) N 3）利润总额
/ Z$ \: {1 G) x# {' v; B 4）净利润
7 ]! O; Z6 T. X 5）EBIT
* Q" s9 Q* |( l/ B) F6 K 6）EBITDA/ w/ A w4 g/ |
7）经营现金流( K4 c5 I; b. i. ^% `) v6 c! C
8）ROE
y' m$ O% P$ T: O9 m2 W- { 9）ROIC
2 W- v9 X3 Q' ~ 2、经营情况分析
% G0 f0 O! l4 r 1）销售收入
' N" o' m9 |* @; Z* `+ } 2）毛利率4 ~ n9 W# f a0 C
3）经营利润
3 }2 m- x% A# G3 R6 i% d D 4）成本费用占销售收入比重分析
: Y; a) z5 ]" F0 P& C0 u; ^ 5）经营活动现金流
' y8 J R2 C8 i3 E 6）利润总额% x4 y1 ~1 a6 b, s7 {7 E) b u4 d6 x# o
3、资产负债情况3 \8 E! Q; [" z3 U& c
1）资产负债率
9 _* \7 ^/ `/ O# F" ` 2）应收帐款
/ _; F5 |5 D2 V' o3 W 3）存货分析
' c6 \: r# X- l" J3 ]2 I- G! u 4）资本性支出
: Y3 m( l9 y/ A 5）银行贷款分析
5 M7 M) V- \ {& o: _ 4、质量成本控制) `' Z' l3 |! j% i
K- ^, |3 y2 B+ a8 n$ B1 o. A二、顾客方面! ~' V" `! ~ o+ S7 ^! \
1、质量客诉控制4 L0 N4 w% F# \' M' ~1 T1 o
2、竞争对手产品质量分析7 x7 j9 k& h4 a% T4 t, e' ~7 {
1)竞争对手：
9 K& _4 }+ d/ q' l6 |2 ^, R4 X 2)竞争产品： . j% L' `! H6 u' |. h
3)指标对比结果
5 B3 l% Q$ q+ ?* ~ 4)建议
; Q b' @$ k" q4 [3 @ 3、标准及认证工作0 f1 J2 \4 v" p6 @, G1 I
4、公共关系( q) b9 O2 M' Z' m* n
% a. i* v8 V( H2 V: b
三、内部流程
" P) E9 }) A$ z0 ~ J" m) \ 1、财务专题分析4 O! W8 h( u& V5 |
2、品控管理工作
2 [1 @! o7 o& u1 x- X3 l 3、质量事故控制
9 `& N0 n8 G3 _) { 4、ERP的实施
; f4 O1 {/ e; z8 \0 m& K; p* a 5、活动筹备进展 ; Z/ N9 O1 L' {$ z
/ r* a% x9 l2 L5 p5 y/ S5 j. U四、学习与成长5 T* `& k% l+ R; v. n9 H* Y$ w
1、绩效管理
: `6 M: K6 `- b1 O4 |/ { 1）公司绩效变革情况通报6 U6 Z% X% J+ ~; ^( G
2）各部门7绩效考核结果
o1 @) E2 W* U 2、企业文化
+ {, T3 T9 J8 ^6 c5 r2 Z 3、培训. _0 v2 I: c' J4 J' b& {/ A/ {: x
4、沟通0 A- Y; ]! y# l u+ x
. |# l, O" |( y0 U6 ^五、影响公司收益的外部因素分析5 H8 L4 Z2 c" X
' c8 {- ]; T+ C# E. C' N+ W- J六、未来规划
' O! P L" [) D* J2 E 1、财务方面7 U- ]- e7 N3 N# j, G- O: d
2、客户方面- y, i4 G5 j `
3、内部流程/ }) B* e) O* _& g# d) b' v
4、学习与成长[EDIT]用户“秋枫一叶”于2005-8-27 12:42:43编辑过此帖。[/EDIT] |
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