公司年度人员需求预测报告

HR十年

公司年度人员需求预测报告

" n- D' Q) E+ z8 E9 U y( H9 K3 x- {. B! y# K' V+ _' S5 a, f3 d* L7 ?" b2 v d& Q4 [2 C0 o- `2 U) S& b2 S) [* p: K) u" `5 G4 R4 j: X& I$ X; S2 f# P9 \' L. N- Z1 Y7 ?" L, e, @9 g. O2 ^4 F7 q1 w, l& R8 m5 h6 I& P) b$ L) X6 ^+ a. }( [& |# I: m; W) O$ _ Q" F* V- ?& \# F7 D2 M& K" c' _, b7 H2 s% X6 m; @: C

. z+ |- S1 q& X; R7 f 文本名称	××公司年度人员需求预测报告				受控状态		0 B' k, \" o# J9 J
					编    号
一、目录（略） 二、呈送文（略） 6 G4 G1 L4 W3 L- Z% G: c0 V9 w 三、报告正文 ) \! q$ G$ J7 c. u! c （一）人力资源现状分析 1．员工构成情况 / N' o: t0 E6 I5 |) C. q3 \! c 伴随公司成立以来的发展和积累，目前在生产和经营领域初步形成了一支素质较好、层次较高的人才队伍，共有在职职工368人。具体人员构成情况见下表所示。 ××公司员工构成情况表 / ^4 U$ f1 {+ S: u. g6 |7 L5 h% L1 _7 q4 m+ A0 {+ F1 I* T6 m. e5 h' y9 f# m$ _3 y0 z0 k& O F' c4 b9 \ j9 X6 H- p0 t9 e/ b* |9 z. X# {6 L. k6 ~1 y7 a& Y2 n" [" h3 H; c9 Y- b4 x4 C' V5 l5 _% {* V1 x0 q/ l, y( _& m* U3 x$ D7 {7 U% q5 J4 \8 I4 D: n, p) H5 Q; t2 m8 O, e% L3 _5 w+ g; ~6 o* I9 A5 f' E% ?( \9 Y4 j7 p+ N- d3 e1 Q7 s, G# o' p( E$ q0 n# ]2 Y6 k) W$ B9 p& A( H" N0 X) M9 F. N6 _! b* i2 Q z5 n" O9 a! J& r: q* I& }/ n- q: L8 k) A o Z( ]% d% s- P8 q0 \9 g r, @! h4 M) D0 k6 z3 r, S4 u6 X% d8 \/ {! e$ D" q/ F) s% y, b$ o( U3 {6 R3 g% y$ D2 j: E7 B3 M6 h1 p% f( K: {, s& H8 s4 W7 Z p; z- y$ X2 @5 ?3 I! e2 s* s2 C, z1 ~$ P3 u5 v5 L9 O7 \4 H B: I+ b- j, x8 H( d( L5 I) P- N& _8 q9 W4 H: h& E% F/ Y& t c, e$ j/ h) k$ x; }! C4 e& P5 J2 `4 j- S9 y9 Q6 _( O: U4 i7 \) ], v9 y0 {/ y( |. E# r; J. ^ m- n' t& ^8 z" @, w( W* Q& p: |" F, [, Q- s. P' ?9 j! R$ q5 C% o4 R6 W3 w6 u7 L. k: ?( s) q) _8 b, U* O7 [5 V# t7 [/ r* R9 F b @) Z5 E6 r( Y3 q* n9 h2 w, S# K# Y8 n9 ?1 q# z7 g: N" R1 ^6 |6 E' Z) S6 F( v3 l0 ]/ _9 t4 d, `7 F: Z% X" {1 @4 u' T/ H' I2 E* k7 K" G) Q( x: Q2 Y& S( E3 A, ^% N& W5 Z. r% \/ Y& k! _( ]; V$ e w* B5 B# {& Q# P8 M j! z3 F: |6 s+ f8 W) o v ! A9 P9 g9 @; j9 {" k 类别 $ b# v3 q9 N$ J 具体分布情况 职能分布 公司高层 管理中层 管理人员 & W0 z6 P6 W- ?, i& L 生产人员 3 n' m7 c1 Y0 t. A 人数 比例 ; u5 o- |: @7 O 人数 比例 人数 2 i* k* D7 P" v6 D5 O8 O I 比例 / m8 b2 O7 u! g3 [/ k& B, R4 ?$ ^ 人数 比例 5 7 F0 C2 |( N' x" Z3 c# B. k1 ? 1.4 15 4.1% ( w( S1 O2 F+ d" D5 [2 S$ u; N 38 10.3% 7 `2 E1 F8 N) O& g 310 84.2% ( x2 c( m- B# @) L2 S 学历分布 x5 L( s( Y4 m( n 硕士及以上 % g" W9 z" R; q1 \- a1 k 本科 大专 1 O- v9 I" J* J2 m- `% B/ ~ 大专以下 人数 6 y; S7 G! r. g4 q/ | 比例 人数 ' T2 y0 f8 n& T4 X. V3 L 比例 人数 4 S. r4 ]' r" a( i) v 比例 人数 * v; q6 L, U, D% c/ e 比例 6 ( i$ e; Q1 U9 W& _* b0 v4 x9 i! Y 1.6% 40 }; X3 f0 |; {7 e$ c" ?/ R0 c 10.9% 135 $ H/ ~! | u$ S6 b2 c* p 36.7% - t* {0 a; E0 _* z7 f% P) ?1 j 187 : I; x# F- k% m3 s 50.8% / e, [# `, H6 h) }+ S. t1 C& E7 V; i* }4 h 年龄构成 30岁及以下 31～40 7 s* b! s5 u- x: J$ y9 V& e- s) m. Z0 z 41～50 50以上 8 }! ]6 ^9 ^# P8 f 人数 比例 人数 - \' D6 i& o7 h: A' { 比例 人数 比例 " ^7 s0 c \0 T4 [7 z) ~& Y' K- _# ] 人数 , o; U1 V( L2 n 比例 186 8 f/ @+ t" d0 B& K* A. O+ l4 |5 ^6 Q 50.5% ! i: A2 R: R. u8 M 116 ; ~: h u. A: i8 S: [! D 31.5% 5 x0 n1 a7 m" ~5 v2 p5 T5 K 41 0 A$ B1 Z6 ~1 e 11.1% $ s6 r& `4 f; x9 R% d 25 6 ^) v6 _# |8 V 6.8% & o2 Q& q' T/ \ 2．定岗定编情况 本公司目前各部门定岗定编情况如下表所示。（表略） 3．人力资源现状分析结果说明 * a: T' ?* E4 H# f7 ~2 Z o# ?/ b （1）87．5%的员工集中在大专及以下学历，具有中高级技术职称的人员不多。 8 x1 @: N; T7 I" A8 g% p! q （2）员工年龄在40岁以下的占总人数的82.1%，具备进一步学习的能力。 （3）随着公司的发展、业务规模的扩大，专业技术人才、一线生产人员、市场拓展人员均应有较大需求。 9 l/ {3 l& u8 F9 t& Q( t3 U （二）人力资源需求预测结果 1．未来人力资源流失预测 & z5 x4 c! C, X* e9 u/ a% S! R* Y% z （1）未来退休人员预测：公司2004年至2006年退休13人，其中2人内退，11人正常退休。2007年公司51岁以上人员仅有25人，相对公司人员规模来说，退休人员很少，不会影响公司的人员数量变化，建议不作考虑。 + F; j/ l6 g {! s) R （2）未来离职人员预测：公司2004年至2006年共有15人，其中12人主动离职，3人被开除，离职人员人数较少，基本集中在一线生产工人类别上，在未来离职人员预测中不作考虑。 . D" H/ s/ ^' s0 [$ Q# K8 g( |" b 2．未来新增人员及主要岗位需求 为满足公司的战略发展要求，未来人员需求将集中于投融资管理人才和专业技术人才、经营人才等。 （1）投融资管理人才：公司未来几年内将积累大量财务资源，急需投融资管理方面人才，初步估计投融资管理人才需2人。 # g" I* U3 ]/ r0 b, o3 h! } （2）专业技术人才：公司预计2008年将新增产品品种，新增1条生产线，初步估计具有生产专业技术中级及以上职称的人才3人，生产工人20人。 （3）业务经营人才：随着公司业务规模的扩大，将扩展销售领域和市场份额，可引进具有丰富业务管理经验、极具市场开拓精神的高级经营人才，初步估计业务经营人才需10人。 3．未来人员净需求   公司2008年各部门人员需求表 / V( f$ c6 |8 ]$ `: q0 ]5 g' T5 Y9 y+ I& h* v, w& Q+ X5 `7 G( X: ^9 m) H" r7 |7 q% n8 j, x$ Z+ b3 d, M4 p3 O7 q5 t& L- ?0 w( g; f' ]& F M }; ~) S7 S# I! N0 q! H: b% C1 j' u2 m! }8 [' S8 U7 e2 r9 g3 `5 R; u i0 R5 W" x* M2 K, O$ R& |. g5 i3 J- |9 c: W$ W+ B. _% c% H; t. ~, Q4 r W" D7 u- E! S$ B% I3 {; T, [8 q5 s2 U' D, e9 y1 ^. E* `) f# H7 F# ]* S; t' D7 }8 V! \& Y( O1 w/ S% M9 I8 {3 c" B& e- d# M! g& |- n( f k; F5 t& J. ]+ C1 M; [& b# V: C" g f$ T p G, t9 L, o: A7 @% ~9 t, a* M+ }8 b% I" Z& c, E$ L7 L9 m$ p& r9 O7 O+ ]7 _( U1 G7 @" K; @8 }4 I" O+ H7 v1 X) Z. ~' X/ w) |( @$ ^# D5 I% H$ }$ F" z' K5 M9 o4 J. Q: \7 V- X; n6 H0 l& @4 P" d; u& r8 i- I : C% `0 W' R P- q/ G1 M 部门名称 新增岗位及人数 部门名称 3 ?& X- ?; { W5 X. X 新增岗位及人数 8 r* b( |+ o& [ 决策层 ! _4 n: R3 ?* ^& s: a; I; D' r. u 设置战略发展部，2人 ' d9 t8 U8 S! Z4 D9 @& k4 L: J 生产部 车间主任1人，生产岗位工人20人 A5 L: Y) @0 \ 财务部 投融资主管1人，专员1人 2 i/ E& B, u9 K2 e- N/ n f8 { 市场部 3 a4 Y2 w# c8 _# X6 `( F& H 策划专员1人 ( ~; f. I( w9 V: C4 C 技术部 0 q& u& u ~3 m0 s7 m( g6 H5 m% Z 技术研发人员2 ' \; ~. E+ p1 I) e 销售部 8 G0 m+ M4 |7 h% N2 _2 } l 销售区域经理3人，销售专员7人 6 ]& B! o2 o! n! N4 }- S9 ]1 S 产品部 产品设计人员2人 + w/ |0 l5 R8 l; x 质量部 1 _5 H+ H3 ^, E" \2 { 检验员1人 行政部 - V+ B: m. M( G/ s" O 人员不变 $ _2 y9 F5 `' M5 r- _( Y 采购部 8 k: M) U: v4 M' U2 h( \ 采购专员1人 5 @9 m4 Q9 I4 n! G* U 人力资源部 J6 J+ u& [3 c4 [" n3 N0 ]; t 人员不变 仓储部 & X! b- I/ P( C1 e 不变 人员净需求 1 ^ M) E, Q* B8 [0 h% R 42人 8 ~' Q! @4 u4 B
9 i9 D! Q8 W5 F# K 相关说明
编制人员		7 i* X# V" X: v0 C1 a: [' Y	审核人员			2 G, ]3 O2 D- T4 s2 `' T" }: o 批准人员
编制日期		+ y" f& H; X$ I. i	. Q9 \3 e* U% a& v0 G0 F 审核日期			0 r9 o0 Z8 c" N+ N. F4 W$ S& C 批准日期