公司年度人员需求预测报告

HR十年

公司年度人员需求预测报告

. T3 t' m% r) }; L; w. d9 ^# @2 J7 V. n, j4 Y3 s& H6 V$ s0 V9 Z* \% `; x _3 \* u9 I g/ U" f I9 h3 h' m+ e( v/ g0 m, c! K8 Q- k7 b+ q% Y# ]* U8 H4 P: K+ L) {3 a, m, x; C- T/ c& _! ^: k0 G0 ?6 V& n0 I* }. e& M; q$ k8 |4 D* \- Y& k& P$ }9 \. W1 [' C0 o6 K( Z1 o; }- t6 }/ P: ^+ Q2 |* k k7 b/ b2 k9 o; |' M" Q9 C& x/ v/ w3 l9 t+ t

& i1 B) e C# i0 ?5 R% J$ p 文本名称	: N$ [4 x2 {9 Q i( E1 m ××公司年度人员需求预测报告				受控状态		; m7 z# o* N0 l- A( j( O1 @5 ^
					; V$ d& A8 m& N% @ 编    号
/ Z" I1 A( |7 @ 一、目录（略） 二、呈送文（略） 7 Y+ ?3 V* l0 B1 J& D4 g 三、报告正文 （一）人力资源现状分析 ( B) X: s# C4 p- A2 b( h 1．员工构成情况 伴随公司成立以来的发展和积累，目前在生产和经营领域初步形成了一支素质较好、层次较高的人才队伍，共有在职职工368人。具体人员构成情况见下表所示。 ××公司员工构成情况表 " ?# B5 q7 W3 ~( C3 I6 i+ x1 M; o- Z+ {7 U( v7 @5 N0 [ C' U4 r6 P, z1 V1 |! W9 o! l/ P! m+ K" M1 x4 C4 A0 R5 \) ?8 @' o7 g. i! }8 b9 Y: ~' U0 ^$ }3 L. B* H- w ]# |8 R& F5 _" I: U% u; y/ A0 k$ a5 j$ \, s6 s: c* w. K; Q6 S: x( D# v( P6 k+ s& L" ~5 O4 V0 j9 s5 L0 U/ X3 j7 M$ k% z9 W3 [- x/ ]6 f; e Q& C! a$ N% [# }' k. t: o3 ?# q# q5 @5 k1 ?' v4 ]0 }+ \) Z3 e0 h4 [6 T% e; G t7 B8 m& P4 K* G+ t$ v0 v( M0 f4 R" p, n, i6 j8 C+ v0 H: y, O$ R' M+ |8 b' n* L; K( o+ f" E$ d1 Q" U. Y2 R4 m3 T: m& o3 p; s+ V- b# B3 Q( b3 |8 b* k- K$ K a. C$ w g- W( f( g5 ]* [9 {" h. l5 m4 k. [1 v* U* z; x2 l4 o# b! I* e) G& v5 X, G9 h8 U g; Y6 s' O* r# Z: ]1 {4 s( h$ }6 g9 B4 a( F2 h+ O: {& d( J+ V. K0 L' `/ k6 Q/ b/ D [- w% g% w0 t1 i" Z" L: r4 N9 k* s1 a+ @' D3 Q$ n7 L9 ^! E- }! C+ k% M( C8 a6 j: T% B+ A1 o: }. B* s- d( s+ }" N. R- o8 O+ f( |6 X6 j9 t l6 c, E; M; L. x r* d( h; n3 X/ t+ {$ u, f h4 f+ M% N0 |. p: \& d9 m9 O( e0 z# S# E6 ^/ D4 G+ `! K! P/ U( m$ ^% P' I: R8 D2 Z) l, o. c9 a7 p `% h+ t& _1 `4 S( E, \$ B- v" P8 |* z" A5 c* F# n4 t# Q. R* l6 m0 r4 D/ ~' c: d* d; D) w6 p/ k# E- p1 u J9 L1 @. l/ j5 N( @6 q4 w1 b& r. k& b+ ]: y0 F) h+ P8 I5 L. y) g7 y / g6 ?. H+ Z: v 类别 具体分布情况 ' }3 J1 s1 o+ I6 j 职能分布 5 }8 B' z6 j' f! L% r 公司高层 : H, W9 t- z+ [' @% ? 管理中层 管理人员 生产人员 7 d7 G0 y5 J; J& e9 _) `4 g 人数 比例 人数 , C0 N" t$ i5 h# I4 `7 v! R 比例 ' {- @ _) O( Y1 q% g3 T% ^1 [ 人数 比例 人数 比例 5 1.4 . W& V ^+ \$ ^' X 15 4.1% 38 . J! f- ?, J" o/ P% [) d 10.3% 5 P: ~( b/ |7 {2 z! o. N- |$ R 310 5 m! S3 V# A$ u- Z 84.2% 学历分布 ( q6 L* ?# @. ?$ B8 U 硕士及以上 本科 大专 大专以下 Y% g1 z. e9 n) `" K1 q4 @ 人数 7 w s4 e% P% d3 V# U" ] 比例 / o8 J6 I" ]9 I4 @9 {) h 人数 比例 . l& T2 B: I$ v8 n 人数 比例 - j0 [& W. p/ _2 c 人数 比例 6 4 ?% K; @' `; d0 f, N 1.6% 0 C8 a: H) G, g# d 40 10.9% 5 }& B! }& g2 G; K 135 ; {0 e1 o& }# A% A- @2 y. E; \ 36.7% 187 50.8% : K/ X8 G% u2 H" J$ k 年龄构成 % a; n6 @( J, l" @& e' k 30岁及以下 0 _" l: T6 s: U0 s 31～40 6 p$ W/ N S7 ~& V 41～50 9 S+ I8 u5 D/ @ 50以上 人数 ' b+ s A# f! A 比例 8 ~/ J# {; J3 k# w7 f0 d 人数 比例 $ c* M1 }/ Q& |1 N8 N 人数 比例 人数 ' ^: e4 X; H T0 N+ j' N 比例 186 50.5% % H ]% a! Y4 g8 F% Y' C1 K U 116 ; g& j8 T7 ? q2 F 31.5% 0 l0 Q% d$ N+ l8 _ w$ R 41 11.1% 25 ; g! h4 [* O! o% N 6.8% 4 @6 Y4 b* I; b7 j 2．定岗定编情况 本公司目前各部门定岗定编情况如下表所示。（表略） & Q9 \& S3 T* [5 o4 y 3．人力资源现状分析结果说明 # n1 U e8 d1 o" p s* u& A$ W （1）87．5%的员工集中在大专及以下学历，具有中高级技术职称的人员不多。 & S6 a6 K* b1 O3 V* Y& D （2）员工年龄在40岁以下的占总人数的82.1%，具备进一步学习的能力。 （3）随着公司的发展、业务规模的扩大，专业技术人才、一线生产人员、市场拓展人员均应有较大需求。 （二）人力资源需求预测结果 4 s6 ~. L" K+ T* t- R- |& N 1．未来人力资源流失预测 （1）未来退休人员预测：公司2004年至2006年退休13人，其中2人内退，11人正常退休。2007年公司51岁以上人员仅有25人，相对公司人员规模来说，退休人员很少，不会影响公司的人员数量变化，建议不作考虑。 （2）未来离职人员预测：公司2004年至2006年共有15人，其中12人主动离职，3人被开除，离职人员人数较少，基本集中在一线生产工人类别上，在未来离职人员预测中不作考虑。 2．未来新增人员及主要岗位需求 & |! i) v* u9 r 为满足公司的战略发展要求，未来人员需求将集中于投融资管理人才和专业技术人才、经营人才等。 . _. p# Q- j+ ?/ i5 j2 i* z （1）投融资管理人才：公司未来几年内将积累大量财务资源，急需投融资管理方面人才，初步估计投融资管理人才需2人。 & R8 A( m5 a, {3 T9 R （2）专业技术人才：公司预计2008年将新增产品品种，新增1条生产线，初步估计具有生产专业技术中级及以上职称的人才3人，生产工人20人。 * s- C. ]: A6 m: P B% c3 r: E- D' z （3）业务经营人才：随着公司业务规模的扩大，将扩展销售领域和市场份额，可引进具有丰富业务管理经验、极具市场开拓精神的高级经营人才，初步估计业务经营人才需10人。 1 G- k! p2 w8 U; J* W% s6 z 3．未来人员净需求   公司2008年各部门人员需求表 - V; X9 g: \) p6 U" _# K& v* ]0 K- G! q- u6 G; J( j6 J$ ^6 L; h Z4 v a) s D6 ^7 e6 w4 U* D) f, t9 L$ I1 d. z! d* u5 _. I5 S _( O+ b1 |) Q7 |( b ]: E' O% ^. C9 W% I- I( f( D* I5 j/ s4 G3 e& V) S1 q8 \0 N# w0 x) d D1 J7 m2 L8 X& w" R& i7 | H9 \9 Y1 ~( S! c- n. A$ P; _( z2 S5 w }3 N, V! {& g) A/ _5 u9 \& M4 H9 k+ K5 g7 J; M: T; F& Y, C2 ~4 `7 I+ e& n- [; n4 z5 _ f2 h; w0 i1 w/ e" _9 f3 u# `: O7 c5 Q) d# v: g2 T7 t: e2 f1 i* u' T; [$ H4 j. K: P1 S3 ~+ Q$ V6 m8 ?' v# v) K4 o: U, `9 R - H/ o2 |. W. U+ M 部门名称 新增岗位及人数 部门名称 新增岗位及人数 ( N+ r3 ?# r% [1 g& A 决策层 # `. [, |/ A$ j3 N0 \. j9 H 设置战略发展部，2人 ; S. o& u9 _' h/ D1 F# Z" _ 生产部 车间主任1人，生产岗位工人20人 3 v6 J4 ~# i4 E" z, R4 F 财务部 投融资主管1人，专员1人 ( J W) Y' }0 ? 市场部 策划专员1人 , l. a. N5 J# ` 技术部 ) M4 o- k4 O1 A0 Y& G 技术研发人员2 * |. Z- T- i( g 销售部 , G- @6 k' ?% g6 A N) y 销售区域经理3人，销售专员7人 6 l4 e3 X4 Q" Q8 Y" O# ` d8 h 产品部 0 n+ w6 f# b1 z' h, l$ K! v2 X 产品设计人员2人 质量部 ) }& ^! u: L, P4 B 检验员1人 行政部 ) j& ]5 M+ |% k; k- k0 O 人员不变 采购部 - L1 V% Z9 G# T3 a! v# T; } 采购专员1人 5 I0 [4 `4 C" B. V( X# ~ 人力资源部 7 Z5 H7 r% _8 x! G( R2 D) r9 n 人员不变 仓储部 不变 ) Q- \7 ?& P* | 人员净需求 ! Y+ M" F/ o" L; k, k# v 42人 , j) `+ h% w# v0 Y z+ }
相关说明		# P# q* F& i" D5 `
编制人员		: b8 k# z1 K) d4 o5 J; T& E	& J+ w7 {. L3 R% F5 h. T 审核人员	) @% h/ ^5 A; \0 {% F0 K& `		. b2 A+ K+ p3 q, d$ Q. q) I 批准人员
编制日期			# @$ h; \; U1 i2 B/ h- L8 ? 审核日期	: W: ^" M* d, ]8 u5 i		批准日期