卫生及GMP检查表

依米花花

公司卫生管理指标

卫生及GMP检查表

No.	内容		检查结果		责任部门 / 不合格描述
1. 工厂基础设施
1.1	工厂周围不能随意堆放杂物，保持环境整洁。		□Y □N
1.2	车间的设备、材料、半成品、工具等，摆放整齐合理，做到人、物分流。		□Y □N
1.3	生产设备，材料，半成品，不合格品，工作台等区域等必须有明确划分和适当的标识。的区域标志。		□Y □N
1.4	危险品区域，空压机房必须有明确标识和指示。		□Y □N
1.5	车间范围内下水道必须使用纱网予以覆盖。		□Y □N
1.6	消防通道保持畅通，消防栓不能堆放其他物品。		□Y □N
1.7	确保应急灯的有效性。		□Y □N
1.8	工厂紧急出口有明确的标识，并保持随时畅通。		□Y □N
1.9	工作区域必须张贴有《紧急疏散图》。		□Y □N
1.10	“急救箱”配备了常用药品，并合理管理能随时使用。		□Y □N
1.11	所有电器盒、插座必须按规范安装。		□Y □N
1.12	没有裸露的电线和拖地的电线。		□Y □N
1.13	更衣室、厕所、洗手设施完整，随时保洁消毒，并记录。		□Y □N
1.14	仓库装卸台保持无作业时的随时关闭，与外界分隔。		□Y □N
1.15	工厂屋顶没有漏雨。		□Y □N
1.16	地面与墙的接缝周围必须是畅通无阻的，便于清理，不会迷藏老鼠、昆虫。		□Y □N
1.17	工厂室内不允许有蜘蛛网，窗户玻璃无灰尘。		□Y □N
1.19	生产现场的玻璃等易碎材料必须加以屏蔽。		□Y □N
1.2	仓库货架与墙壁有50公分的距离。		□Y □N
1.21	灭蚊灯下地面周围1米的距离不能放置任何产品和材料。		□Y □N
1.22	洗手池，水闸，洗手液，烘干机清洁，且是有效的。		□Y □N
1.23	清洁、消毒的药品要远离生产车间，并妥善保管，避免污染产品。		□Y □N
总项数：23		适宜项数：		合格项数：

2. 员工规范
2.1	工厂区域不能发现任何人吸烟。		□Y □N
2.2	工厂区域（饭堂除外）不能发现任何人吃零食。		□Y □N
2.3	任何人不能带食品、饮料和瓶装水进入车间。		□Y □N
2.4	受伤员工必须按规定贴公司统一的鲜艳的创口贴。		□Y □N
2.5	车间所有员工必须穿统一的工作服,且服装整齐清洁。		□Y □N
2.6	员工带帽，头发必须完全被罩住。		□Y □N
2.7	切纸房员工必须每小时洗手消毒。		□Y □N
2.8	工厂所有员工必须按规定洗手，并随时保持手的洁净。		□Y □N
2.9	车间员工不能带任何首饰，留长指甲，染色指甲。		□Y □N
2.10	工作地面无油墨污染。		□Y □N
2.11	车间地面保持无废纸。		□Y □N
2.12	废纸和其他垃圾按规定放在不同的垃圾桶内，并有专人定期清理。		□Y □N
2.13	工具箱，风扇，工作台等物品按规定摆放，并整洁。		□Y □N
2.14	工作袋内必须保持文件为生产所需。		□Y □N
2.15	机器设备洁净，无灰尘，无其他油污染。		□Y □N
2.16	生产线上不能发现有容易折断的刀片和无手柄的刀。		□Y □N
2.17	机器设备上不必允许放置任何其他物品（工具，零件，橡皮圈，等杂物）。工具必须放在工具箱内。		□Y □N
2.18	机器设备不允许使用非永久性材料（如胶布、纸板等）		□Y □N
2.19	工厂区域所使用的一切容器必须有明确标识（包括洗机水，等）		□Y □N
2.20	没有任何外纸箱、产品作其他用途。		□Y □N
2.21	交接班前必须将包装箱装满。		□Y □N
2.22	订单尾数产品由生产部管理，并进行标识。		□Y □N
2.23	任何人员不能使用将成品和半成品放在抽屉、工具箱。		□Y □N
2.24	生产现场区域内不能有2种以上的材料、半成品和成品。		□Y □N
2.25	原料不能直接放在地上。		□Y □N
2.26	半成品在临时储存时必须加以覆盖。		□Y □N
2.27	用于放置材料、半成品的栈板必须平整光滑，无木屑毛刺。		□Y □N
2.28	库存地材料、产品必须按区域存放，标签完整。		□Y □N
2.29	包装破损、变形的产品应该及时得到返工。		□Y □N
2.30	叉车应该保持整洁，在车间行驶必须开警报灯。		□Y □N
总项数：30		适宜项数：		合格项数：

3虫害控制．
3.1	工厂周围的花草被定期修剪，没有昆虫迷藏。		□Y □N
3.2	工厂周围花园草地被定期进行杀虫。		□Y □N
3.3	工厂周围没有积水。		□Y □N
3.4	工厂周围灭鼠盒保存完好， 安全有效。		□Y □N
3.5	仓库粘鼠胶板保存完好，安全和有效。		□Y □N
3.6	外墙没有破洞，老鼠无法进入。		□Y □N
3.7	门窗关闭紧密无缝隙，昆虫无法进入。		□Y □N
3.8	纱窗完整并保持随时关闭。		□Y □N
3.9	所有灭蚊灯必须保持正常工作。		□Y □N
3.10	贴在墙角的“昆虫信息素板”保持安全和有效。		□Y □N
总项数：10		适宜项数：		合格项数：

4．办公室卫生．
4.1	任何人不能穿拖鞋、短裤、进入公司,不能穿超短裙。		□Y □N
4.2	任何人不能在办公室吃零食。		□Y □N
4.3	文件、资料等办公用品不能放在地上。		□Y □N
4.4	办公桌椅必须摆放整齐。		□Y □N
4.5	办公桌上必须整齐清洁、无杂物。		□Y □N
4.6	样品、废纸、等杂物不能堆积在地上。		□Y □N
4.7	外来人员必须提醒不能在公司内抽烟。		□Y □N
4.8	外来人员进入车间，相关部门必须提醒他按规定带帽子、摘除或保护好首饰。		□Y □N
4.9	饭堂工作人员必须按规定着装，带一次性口罩。		□Y □N
4.10	饭堂垃圾必须及时清理，不能长时间存放，引起蚊虫。		□Y □N
总项数：10		适宜项数：		合格项数：

评  分  表
项     数：	1. 工厂基础设施	2. 员工规范	3.虫害控制．	4.办公室GMP	合   计
总 项 数 ：	23	30	10	10	73
适宜项数 ：
合格项数 ：
			总分：＝合格总项数/合适总项数X100% ：

检查日期 ：                                     检查人员：

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