年度目标KPI

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出勤与加班费控制管理办法（制造部）

1、各车间根据制造部公布本月计划产值（按工时计算），依据部门产值-出勤工时比提出本部门本月计划出勤工时控制标准。月底统计计划出勤工时/实际出勤工时，作为本门绩效考核的一个重要指标。

   出勤工时的单位为：小时·人。

2、部门主管安排职工上班的原则为：能安排职工延长工作时间，就不安排职工周末加班，能安排周末加班，就不安排法定节假日加班。

如果部门能预见到下月可以安排职工调休。能安排周末加班就尽量安排周末加班。不能安排周末加班就安排延长工作时间，实在不能延长工作时间再安排法定节假日加班。

   制造部根据费用最低化原则，可以在部门间调动人员。但由此产生的额外加班费，由制造部承担。

3、制造部按计划出勤工时给车间结算加班费，部门实际出勤工时超过计划出勤工时的，超出部分加班费由部门主管和辅助人员共同承担。

   扣除后低于最低工资水平的，按照低于最低薪资水平的部分，由制造部垫付，在后面的薪资中逐月扣除。

4、统计出本月产值-工时比高于标准产值-工时比的，属于应该加分项，由制造部提议，公司领导批准后，奖励部门考核成绩1-5分。

   统计出本月产值-工时比低于标准产值-工时比的，属于应该减分项，由制造部提议，公司领导批准后，减少部门绩效成绩1-5分。

5、统计出本月标准产值-工时比高于本月产值-工时比5%或以上的，生产部需从部门基金中支付人事部相应费用，由人事部委托其它部门对该部门进行培训。

6、统计出本月产值-工时比高于标准产值-工时比5%或以上的，有资格被人事部选为受托培训单位，对其他部门进行培训。

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绩效奖金核算办法

一、计算奖金包

公司奖金包＝（公司产值×提取系数）－（公司额外费用和成本×提取系数）

二、计算奖金系数

1、部门基层人员奖金系数

①以人为中心的部门基层人员奖金系数＝∑（某类基层人员×该类基层人员系数）

②以设备为中心的部门基层人员奖金系数＝∑（某设备台数×该设备系数）

  部门基层人员人均奖金系数＝∑（某设备台数×该设备系数）÷部门基层人数

2.部门主管奖金系数＝∑（某部门主管人数×该主管奖金系数）

3.辅助人员奖金系数=∑（某辅助人员人数×该辅助人员奖金系数）

4.部门奖金系数＝基层人员奖金系数＋部门主管奖金系数＋辅助人员奖金系数

5.公司领导奖金系数＝∑（某公司领导人数×该公司领导奖金系数）

6.公司奖金系数＝部门奖金系数＋公司领导奖金系数

三、计算系数奖金率

系数奖金率＝公司奖金包÷公司奖金系数

四、计算公司领导和部门奖金包

1、公司领导奖金包＝系数奖金率×公司领导奖金系数

2、部门奖金包=系数奖金率×部门奖金系数

五、计算奖金

1、某公司领导奖金＝公司系数奖金率×该公司领导奖金系数×公司考核成绩

2、某部门主管绩效奖金＝公司系数奖金率×该部门主管奖金系数×该部门考核成绩

3、某辅助人员绩效奖金＝公司系数奖金率×该辅助人员奖金系数×部门考核成绩

4、某基层员工绩效奖金＝公司系数奖金率×该员工奖金系数×该部门考核成绩×该基层员工考核成绩

5、公司领导奖金=∑（某公司领导绩效奖金）

6、部门绩效奖金=∑（某主管绩效奖金+某辅助人员绩效奖金+某基层员工绩效奖金）

六、计算公司及部门基金

1、公司基金=公司领导奖金包—公司领导绩效奖金

2、部门基金=部门奖金包—部门绩效奖金

部门奖金基金审批表
部门：                                             考核月份:
①公司系数奖金率=          ②部门奖金系数=             ③部门考核成绩=        %
部门系数奖金率＝①×③＝            部门奖金包＝①×②＝
序号	工号	姓名	岗位	奖金 系数	法定 出勤	实际出勤	考核成绩	绩效奖金	员工确认
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
合计	人          岗位								人
部门基金 =  部门奖金包—部门奖金 =        元—        元=           元

注：绩效奖金=部门系数奖金率×奖金系数×（实际出勤÷法定出勤）

当“实际出勤≥法定出勤”时，按“实际出勤=法定出勤”处理

部门主管/日期：                   公司领导/日期：

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全面绩效管理-绩效奖金

假设公司的薪资有“基本工资+奖金+延长工作时间工资+津贴和补贴”四块构成。

考核大部分单位采用的是部门主管和公司领导打分的形式。

奖金各单位的招数也各不相同。

方案的考核方式与公司、部门、员工个人的实际工作其实关联起来，跟侧重于对于承诺目标的直接拷量，激励效果更为明显。

奖金采用公司领导奖金与公司效益、公司考核成绩关联，部门主管、辅助人员奖金与公司效益、部门考核成绩关联，基层员工奖金与公司效益、部门考核成绩、个人考核成绩关联。核算方式完全透明化，引导员工直接关注公司效益、部门业绩、个人努力。

附件为：

1、公司、职能部门、生产部门、基层员工考核标准

2、奖金核算办法

有兴趣的同行可以看一下，希望大家多多交流。

祝新年快乐。

鉴于我们公司也在推行绩效改革，这段时间我会陆续发表一些与绩效考核相关的帖子，以便与大家交流。这些帖子主要有七个专题：

1、全面绩效管理-基本工资

2、全面绩效管理-绩效奖金

3、全面绩效管理-出勤和加班费控制

4、全面绩效管理-补贴和津贴

5、全面绩效管理-公司和部门基金

6、全面绩效管理-付薪培训

7、全面绩效管理-奖惩规定

后面我会结合自己的体会写出推行这些方法的技巧、方法和一些需要注意的事项。

薪资变革的原则：

进行薪资变革，最基本的原则有三个：

1、每个员工的薪资总额不能有所减少

2、公司总的薪资成本不能有太多增加

3、员工思想不能有大的波动

相信只要做过绩效管理的，对会明白我提出这三条原则的意图是什么。

公司考核成绩表 （   年   月    日至    年    月    日）
项目	指标内容						计算方式	权重	成绩
财务指标 40%	承诺 产值				实际 产值		实际÷承诺
	承诺 费用				实际 费用		承诺÷实际
里程碑事件 60%	序号	交付时间		交付结果			考核标准	权重	成绩
	1						优100%□ 良080%□ 中020%□ 差 -20%□
	2						优100%□ 良080%□ 中020%□ 差 -20%□
	3						优100%□ 良080%□ 中020%□ 差 -20%□
	4						优100%□ 良080%□ 中020%□ 差 -20%□
	5						优100%□ 良080%□ 中020%□ 差 -20%□
重大加分项	技术革新□工艺改进□客户表彰□其他                              □
重大减分项	客户投诉□安全事故□员工投诉□其他                              □
合计成绩

编制/日期:                      批准/日期:                    会签/日期:

部门考核成绩表 （   年   月    日至    年    月    日）

职能部门 部门:

项目

指标内容

计算方式

权重

成绩

费用控制20%

承诺 费用

实际 费用

承诺÷实际

工作计划60%

序号

交付时间

交付结果

考核标准

权重

成绩

1

优100%□ 良080%□ 中020%□ 差 -20%□

2

优100%□ 良080%□ 中020%□ 差 -20%□

3

优100%□ 良080%□ 中020%□ 差 -20%□

4

优100%□ 良080%□ 中020%□ 差 -20%□

5

优100%□ 良080%□ 中020%□ 差 -20%□

工作配合20%

部门

考核标准

签字

权重

成绩

优100%□良080%□中020%□差 -20%□

优100%□良080%□中020%□差 -20%□

优100%□良080%□中020%□差 -20%□

优100%□良080%□中020%□差 -20%□

重大加分项

重大减分项

合计成绩

编制/日期:                          审核/日期:                    批准/日期:

部门考核成绩表 （   年   月    日至    年    月    日）

生产部门 部门:

项目

指标内容

计算方式

权重

成绩

财务指标60%

计划 产值

实际 产值

实际÷计划

承诺 费用

实际 费用

承诺÷实际

承诺 合格率

实际 合格率

实际÷承诺

计划 出勤时间

实际 出勤时间

计划÷实际

工作计划30%

序号

交付时间

交付结果

考核标准

权重

成绩

1

优100%□ 良080%□ 中020%□ 差 -20%□

2

优100%□ 良080%□ 中020%□ 差 -20%□

3

优100%□ 良080%□ 中020%□ 差 -20%□

工作配合10%

部门

考核标准

签字

权重

成绩

制造部

优100%□良080%□中020%□差 -20%□

商务部

优100%□良080%□中020%□差 -20%□

工程部

优100%□良080%□中020%□差 -20%□

品管部

优100%□良080%□中020%□差 -20%□

资材部

优100%□良080%□中020%□差 -20%□

设备科

优100%□良080%□中020%□差 -20%□

文控

优100%□良080%□中020%□差 -20%□

人事部

优100%□良080%□中020%□差 -20%□

重大加分项

工艺改进□管理革新□突出事迹                                    □

重大减分项

生产报废□员工违纪(劳动\工艺\设备保养)□安全事故□其他            □

合计成绩

编制/日期:                     审核/日期:                    批准/日期:

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制造总监绩效考核表

定 量	考核项目	考核指标	2001年指标	权重(%)	分数计算	数据来源
	生产计划完成率	实际产量/计划产量=a%	≥100%	8		销售部
	产品质量合格率（库存抽检）	合格产品量/产品总量=a%	≥98.5%	15		品管部
	系统目标人力成本	人力成本费用额/当月销售收入=a%	≤2.5%	10		财务部
	产品出品率	产品产量/耗用原料总量=a%	≥98%	12		制造.财务
	存货周转率	（销售成本-制造费用）/存货平均余额=a%	≥75%	10		财务部
	库存损耗率	当月盘点差异额/当月周转总额=a%	≤0.2%	8		财务部
	制程合格率	制程合格批次/总批次=a%	≥90%	7		品管部
	目标制造成本	制造系统成本/当月销售收入=a%	≤75.48%	30		财务部
			合   计	100

定 性	考核项目	定性指标的评估的方法		权重(%)	分数计算	资料来源
	计划管理改善的有效性	考核制度,检查报表		10		总经办
	生产管理改善的有效性	考核制度,检查现场,评估效果		10		总经办
	仓储管理改善的有效性	考核制度,检查现场,检查帐表,评估效果		10		总经办
	制程品质控制的有效性	考核过程,评审结果,统计异常,分析投诉和退货		10		品管部
	工艺管理与控制体系改善的有效性	评审制度和技术文件,考核过程,评估效果		10		技术部
	设备管理改善的有效性	评审制度,考核过程,评估效果		10		总经办
	作业研究与劳动效率提高的有效性	统计、分析数据,评报告,考核结果		10		总经办
	计量体系建立与改善的有效性	考核过程与评审监督		10		制造、技术
	核算体系建立与改善的有效性	评审文件和表单,查阅记录,审核报表		10		总经办
	消防安全管理改善的有效性	评审文件,考核过程,定期检查		10		总经办
			合   计	100

mayzo

怎么又是一个空的

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财务部绩效考核表

修
定 量	考核项目	考核指标	2001年指标	权重(%)	分数计算	数据来源
	总成本降低计划	2001年实绩/2000年实绩=a%	≤95%	10		财务系统
	出货申请审核准确率	准确审核单数/审核总单数 =a%	≥99.5%	10		总经办
	部门目标费用率	实际费用/当月销售收入=a%	≤0.45%	10		财务系统
	货款回收计划	当月回收额/当月应收额=a%	≥99.8%	10		财务系统
	呆帐发生率	当季呆帐额/当季销售收入=a%	≤0.2%	15		财务系统
	呆帐回收率	当月实际回收额/月初结转总额=a%	≥5%	10		财务系统
	考核指标数据准确率	准确指标数据余数/指标数据总余数=a%	≥99.5%	5		总经办
	流动资金周转天数	实际天数/目标天数=a%	≤105天	10		财务系统
			合   计	100

定 性	考核项目	定性指标的评估的方法		权重(%)	分数计算	资料来源
	财务计划与预算编制的有效性	评审文件和实施效果		12		总经办
	成本与费用控制的有效性	评审制度,考核过程,评估效果		12		总经办
	财务分析的有效性	评审文件		12		总经办
	应收帐款分析与风险防范的有效性、及时性	考核过程,评估结果		12		总经办、营销
	内部机构与部门收支审计的有效性	评审制度,考核过程,评估效果		12		总经办
	财务计划与预算执行、控制的有效性	考核过程,评估结果		12		总经办
	企业资产管理改善的有效性	评审制度,考核过程,评估结果		12		总经办
	会计帐务作业流程修订与执行的有效性	评审文件,考核过程,评估结果		12		总经办
	企业财务管理改善的有效性	评审制度,考核过程,评估结果		12		总经办
	部门管理改善的有效性	评审制度,考核过程,评估结果		12		总经办
			合   计	120

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技术总监绩效考核表

定 量	考核项目	考核指标	2010年指标	权重(%)	分数计算	数据来源
	新产品开发计划完成率	完成项数/计划项数=a%	≥100%	15		总经办
	产品质量合格率	合格产品/总产量=a%	≥98.5%	25		品管部
	新产品毛利率	(销售价格-物料成本)/销售价格=a%	≥35%	35		财务系统
	部门目标费用率	部门目标费用/当月产品销售收入= a%	≤1.0%	20		财务系统
	技术改进项目按时竣工率	按时竣工数/项目总数=a%	≥98%	5		总经办
			合   计	100

定 性	考核项目	定性指标的评估的方法		权重(%)	分数计算	资料来源
	新产品上市评价	考核产品技术经济竞争力		10		市场部
	新产品生产工艺的合理性	考核生产工艺的稳定性、可操作性		10		制造系统
	工程项目与新产品技术移交的有效性	评审文件,评估效果		10		制造系统
	新产品与技术改进项目技术档案编制	查阅文件,统计资料		10		总经办
	产品特性及化工原料检验标准编制与实施	评审文件,考核过程,评估效果		10		总经办
	工艺技术改进的有效性	评审文件,考核实施效果		10		制造系统
	技术管理制度建设与执行的有效性	评审文件,考核过程,评估效果		10		总经办
	实验室管理改善的有效性	考察现场,查阅文件		10		技术系统
	消防安全技术措施的有效性	评审技术文件,考核实施效果		10		总经办
	产品质量稳定提高技术措施的有效性	统计数据,分析退货,管理投诉		10		品管部
			合   计	100

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人事行政部绩效考核表

定 量	考核项目	考核指标	2010年指标	权重(%)	分数计算	数据来源
	招聘计划完成率	实招(试用)人数/(当月计划招聘人数+上月结转人数)=a%	≥95%	10		人事部
	招聘效率(管理人员)	当月转正人数/前三个月试用人数=a%	≥30%	10		人事部
	考核指标准确率(非财务类)	准确指标条数/指标总条数=a%	≥98%	5		总经办
	部门目标费用率	实际费用/当月销售收入 =a%	≤1.08%	25		财务系统
	人事担保完成率	正确办理担保人数/应办理担保总人数=a%	≥98%	15		销售部
	人事背景调查及时率	及时调查人数/应及时调查人数=a%	≥98%	15		销售部
			合   计	80

定 性	考核项目	定性指标的评估的方法		权重(%)	分数计算	资料来源
	行政管理制度建设与执行的有效性	评审文件,考核效果,接受投诉		12		总经办
	人事行政后勤工作开展的有效性与满意度	组织评估、考核结果、接受投诉		12		总经办
	公司消防安全与治安管理的有效性	考核结果,接受投诉		12		总经办
	公司办公用品与后勤资材管理的有效性	考核结果,查阅档案,接受投诉		12		总经办
	人事管理制度建设与执行的有效性	评审制度,考核结果,接受投诉		12		总经办
	人事背景调查的有效性和及时性	考核结果,查阅资料		12		总经办
	人事档案和劳动合同建立与管理的有效性	评审文件,查阅档案		12		总经办
	员工考核评估工作开展的有效性	查阅档案,考核过程,评估效果		12		总经办
	员工培训工作开展的有效性	查阅档案,评估效果		12		总经办
	人事奖惩制度建设与实施的有效性	查阅档案,评审文件,考核效果,接受投诉		12		总经办
			合   计	120

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营销总监绩效考核表

定 量	考核项目	考核指标	2010年指标	权重(%)	分数计算	数据来源
	销售计划完成率	实际销售额/计划销售额=a%	≥100%	20		财务系统
	销售毛利计划完成率	实计总毛利/计划总毛利=a%	≥100%	10		财务系统
	营销费用率	营销总费用/销售收入=a%	≤13%	20		财务系统
	新产品销售比例	当月新产品销售收入/当月老产品销售收入=a%	≥40%	10		财务系统
	货款回收率	当月回收额/当月应收额=a%	≥99.8%	15		财务系统
	呆帐发生率	季末呆帐额/当季销售额=a%	≤0.2%	10		财务系统
	呆帐回收率	当月实际回收额/月初结转总额=a%	≥5 %	5		财务系统
	退货控制率	当月退货额/当月销售收入=a%	≤1.0%	10		财务系统
			合   计	100

定 性	考核项目	定性指标的评估的方法		权重(%)	分数计算	资料来源
	营销战略研究的质量	评审研究报告		10		总经办
	营销政策制定与实施的有效性	评审文件、考核过程、评估结果		10		总经办
	营销费用投放的合理性、有效性	分析投入产出关系,评审投放效果		10		总经办
	营销活动分析的质量,营销对策的有效性	评审分析报告、评估对策效果		10		总经办
	营销系统内部管理制度修订与执行的有效性	查阅文件、考核过程、评估效果		10		总经办
	营销系统内部程序文件修订与实施的有效性	评审文件,考核实施过程,评审实施效果		10		总经办
	货款回收策略的有效性	评审文件,考核过程,评估效果		10		总经办
	营销人员工作业绩考核评估的有效性	评审文件、考核过程、评估结果		10		总经办
	市场规划的合理性与实施效果	评审方案、评估结果		10		总经办
	营销部门管理改善的有效性	评审制度和文件,考核实施效果		10		总经办
			合   计	100

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采购部绩效考核表

定 量	考 核 项 目	考  核  指  标	2010年指标	权重（%）	分数计算	数据来源
	1、采购计划完成率	实际采购量/计划采购量=a%	≥99.5%	10		计划部
	2、到货及时率	及时到货单数/应到货总单数=a%	≥99.5%	15		计划部
	3、部门目标费用率	部门实际费用/当月产品销售收入=a%	≤2.575%	15		财务部
	4、采购合格率	合格货物批次/采购批次=a%	≥95%	20		品管部
	5、资金占用比例	当月付款总额/当月采购总额=a%	≤95%	5		财务部
	6、异常处理及时率	48小时内处理异常件数/本月异常总件数=a%	≥99.5%	5		品管部
	7、物料成本降低率	2001年实绩/2000年实绩  (7000元/万元销售收入)	≤90%	30		财务部
			合计	100

定 性	考  核  项  目	定性指标的评估的方法	权重（%）	分数计算	资料来源
	1、供应商开发的有效性	查阅档案记录，组织评估	10		总经办
	2、供应商评审的有效性	查阅档案与评审资料、对照供应商评审计划	10		总经办
	3、采购价格的合理性	组织调查、咨询、接受投诉和质询	10		审计部门
	4、采购方式选择的有效性	组织评估、综合考核采购效率	10		总经办
	5、供应商档案建立与管理的有效性	查阅档案和资料	10		总经办
	6、采购管理制度建立与执行的有效性	查阅制度，过程考核与评审	10		总经办
	7、采购程序文件编制与执行的有效性	查阅文件过程考核与证实	10		总经办
	8、供应链建立的有效性	组织评估	10		总经办
	9、异常来料处理的及时性、有效性	过程考核与评估、结果评审	10		总经办
	10、票据采取的及时性、有效性	过程考核与评估、结果评审、票据统计	10		财务部