绩效考核原则的反思

jinhui84

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前段时间参加的一个绩效考核培训，将课件上传给大家分享。
f:

考核指标参考数据

共同指标

1.
; u  ^1 E' E( W& \业务支援力：部门间服务满意度调查（限行政后勤、幕僚部门）

2.
. {: u2 N* G- Y- r( K, a" a管理能力：员工满意度调查

3.
( H: _# Z9 M. ~8 E* f员工流动率＝当期流失人数/ （期初＋期末）

4.
员工出勤率＝实际出勤人天数/应出勤人天数

5.
成本预算达成率＝实际成本预算差/预算成本额

6.
教育训练出席率＝（实际出席人次/应出席人次）

7.
提案件数或价值成长率

8.
) w& U' A+ }: J0 T  [5S活动评核合格率

人力资源INDEX

1.
% {$ {  l# ^  F, z. y! }8 t+ H职员增加率＝

2.
" w& g- S% f  n3 f6 |7 @! H工资增加率＝

3.
间接人工比率＝间接人工/员工总数

4.
9 D1 h1 d3 K- M8 Z0 F" r7 ?+ ^0 ^加班工资率＝加班工资数/工资总数

5.
2 U" x/ x- \% h$ {8 J: ~离职率＝每年离职人数/员工总数

6.
! j! D5 ~% O* O* f' v离职增加率＝

7.
' E& x) q1 B4 ^( W) e出勤率或缺勤率＝出勤人数（或缺勤）/员工总数

8.
迟到或早退＝迟到早退人数/员工总数

9.
' S2 h2 M! L1 T8 r& `( p员工平均工资＝工资总数/员工总数

10.
招募成本率＝招募成本/招募人数

11.
+ ], V2 x0 C3 y0 r训练成本率＝训练成本/平均雇用人数

12.
平均训练成本＝训练成本/训练天数

13.
受训比率＝受训员工人数/学员人数

14.
平均每位员工的附加价值

人事诊断常用指标分析表

指  标	计算公式	意义及功能	判定标准
1.员工比率	ⅹ100％ 非生产人员            员工人数	测验员工结构状况	通常非生产人员越小愈好，视企业而定
2.员工增加率	ⅹ100％ - F; {8 s) X; J5 H) ]; d 全年员工数－上年度员工数上年度员工数	测验每年员工增加比率	视发展规模而定
3.工资增加率	本年度平均工资－上年度平均工资上年度平均工资	测验每年工资增加率	略低于劳动生产率增加率
4.加班工资率	ⅹ100％ 1 s" h5 o, y2 _; C' Z 加班工资额工资总额	测定加班工资占工资总额比率	视实际状况而定
5.离职率	ⅹ100％ 0 s, y5 I) b6 \( f 每年离职人数员工总数	测定每年离职人数占员工总数比率	不宜超过10％
6.离职增加率	全年度离职人数－上年度离职人数上年度离职人数	测定每年离职人员增加率	不宜超过10％
7.奖金率	ⅹ100％ # o: P" U; X$ a8 b$ S$ o' e. i" n, D 奖金额工资总额	测定奖金占工资总额比率	各行业不同标准
8.福利费与销售额比率	ⅹ100％ ' I1 U5 W8 H- k" H8 ]! W- d 福利费销售总额	测定福利费占销售总管比率	各行业不同标准
9.平均工资	工资总额员工总数	测定人均工资以评价员工待遇高低	视物价指数调整为佳
10.人均管理费	管理费总额员工总数	测定人均管理费，以评价人均负担费	比率愈小愈好
11.出勤	ⅹ100％ 出勤人员员工总数	测定出勤人员占员工总数比率	出勤率愈高愈佳应85％以上
12.迟到早退率	ⅹ100％ ) O& N" p7 n$ c; d2 I9 k 迟到早退人数员工总数	测定出勤员工迟到早退比率	比率愈小更好
13.新人员比率	ⅹ100％ 新进人员数员工总数	测定新进人员比率	无一定标准，以新陈代谢为度
14.员工固定率	月底员工数－该月离职数月底员工数	测定员工安全性比率	80～85％安定性愈大愈好
15.工资标准	工资总额员工累积人数	测定员工工资标准	各行业不一，一般不超过1/3标准
16.福利费与用人费比率	ⅹ100％ 福利费用人费	测定员工福利标准比率	愈高愈好
17.建议与提案率	提案件数平均员工人数	测定员工对工作热诚和希望	通常愈多愈好
18.纷争率	ⅹ100％ ( s4 @& [. [9 ^; W" g 纷争损失时间员工总数	测定员工纷争情形	愈少愈好
19.惩戒率	ⅹ100％ 0 z6 `  t9 \3 K% G& {0 O/ g. N 违规人数员员工总数	测定员工违规事件受惩情形	愈少愈好
20.临时工比率	ⅹ100％ 临时工人数员工总数	测定临时人员比率	愈少愈好
21.灾害损失率	ⅹ100％ 7 ^! X6 ?& G$ `. J% M3 x3 u9 q 灾害损失日数直接人工总数	测定灾害损失比率	愈低愈好
22.劳动灾害补偿率	ⅹ100％ 灾害给付总额劳动灾害保险费	测定灾害给付补偿率	愈低愈好
23.教育训练时间率	教育训练时间平均员工人数	教育训练比率	无一定标准

15.
+ b: u1 x7 S% b+ k1 T) I

财务部门考核指标

1.
( ^" m# w; h. }4 l" z2 x) F帐务、报表及统计数据出错次数

2.
( Y4 y( p& {" m6 D% P2 ^帐务、报表及统计数据出错金额比例

3.
2 G; v! @! [2 M8 w- t5 i  G% Z1 l上报迟交天数，内容包括：

（1）
8 o) f( n$ H  F各部门的费用分析（工资、业务、办公费用等）

（2）
成本分析（直接成本、间接成本、制造费用）

4.
0 c- @/ b" @( d* ]现金流量分析表上报迟交天数，内容包括：

（1）
/ D# L) k% G/ R流动比率（经济偿还短期负债能力）

（2）
连动比率（一般认为大于200%为佳，

（3）
# V6 I9 o$ T2 A& z! @资产负债表

（4）
存活与营运资金的比率（衡量公司净流动资产权责于存货之比例）

（5）
, n9 r% s5 u1 k5 C6 g现金运转次数＝销售额/现金总数

5.
应收账款分析表上报迟交天数

（1）
应收款帐龄比例分析

（2）
+ G4 ]& K& b6 G9 B( g/ {应收款周转率

（3）
应收款周转天数

（4）
营运周期等指标

6.
. j. O* m# j  T5 {  B# L# i, T+ Y库存情况分析表上报迟交天数

（1）
库存总量

（2）
1 t4 D$ n* }$ g' c4 i- I库存增长

（3）
9 x& r# p6 d, ]0 K( J: v  r9 `库存周转率＝销货成本/存货

（4）
( P( O7 T$ u& l" d库存周转天数

（5）
+ Y1 K7 k- K8 N! s( j# r7 s营运周期

7.
6 r& |1 B& q3 W: z- }5 I利润及相关报表上报迟交天数

（1）
) w; K' o/ l7 G! s' D利润表

（2）
! A0 h" U9 k% O" q. q费用表

（3）
净利表

（4）
毛利率

（5）
利润指标完成率

（6）
% Z+ A; W( P: U, L- e资金收益率等报表及指标

8.
财税政府部门相关报表上报迟交天数

（衡量公司短期工变理能力）

注：

1.
流动比例＝流动资产/流动负债

2.
! ~) \) n2 E# }连动比率＝流动资产－存货/流动负债（衡量公司不须处理存货即有能力偿还短期负债）

3.
存货与营运资金之比例＝存货/营运资金（流程资产流动负债）

9.
信用评等

行政管理

1.
环境卫生：不定期抽检

2.
" _  i+ x) v" B  g% W食堂食物卫生、菜色、价格满意度：调查表/不定期抽检

3.
0 U1 u; A2 n; c- z  E+ `0 r宿舍员工满意度：满意度调查及不定期抽检

4.
消防安全教育落实：不定期抽检演练评分

5.
消防设备合格率：不定期抽检

6.
汽车调度：部门间服务满意度调查项目

7.
( M2 k$ a) R* y汽车安全事故的次数及金额

8.
6 M, k1 o& Q' Z1 C9 u' W7 G員工提案制度

9.

采购供应

1.
供货交期准时率：交期准时批次数/总批次数

2.
9 @3 T( Q* b5 l4 T% `: z供货批合格率：合格批次数/总批次数

3.
采购数量相符率：采购实际金额/计划金额

4.
  r6 h4 d# n: v+ j7 A; `; L采购成本相符率：价差/预算

预算费用控制率：超出的费用/预算费用

5.
* ]1 v; S! Q7 _4 F! p采购计划不符率：交付数量不符批次数/总交付批次数

6.
供方合格审定率：供方审定合格数/审定数

7.
新增通过ISO9000供方数家数比率：新增家数/供应商总数

8.
3 L" G: P: a! u3 k$ `
2 r% p7 k, [: V$ P$ j+ h3 ^

生产部门考核指标

1.
4 O' I0 ^# N4 C5 u9 k. K1 m  c机台生产绩效：机台开动率×机台动用率×产量达成率

＝

×

＝

#1.机台全月可供生产时数：全月总时数－计划停机时数（*计划停机时数包括：公休、定时保养、配合停机）

#2.机台实际生产时间：机台全月可供生产时间－非生产时间（*预备、改机、故障、制造异常处理、其他生产异常所发生的处理时间）。

#3.目标线速：不受非生产时间影响之机台正常时间之规定产速。

#4.目标收率：投入相关正常损耗后数量率＝

2.
人员效率＝人员出勤率×人员产量效率

＝

＝

3.
用料收率＝

（消耗率＝损耗量/总原料量）

#4.包括合格成品、次数品质不良品量

#5.含主、副料及各次添加料品。

4.
品质不良率＝

#6.包括正常品量及不良品等。

5.
3 A: g2 F) C4 l) C, [' eA级成品率＝

6.
交期达成率＝

7.
安全事故次数

8.
设备故障停机率：停机时间/设备应运转时间

研发工艺

1.
样品开发完成率：完成件数/总件数

2.
% ]; P% h9 N/ c! n+ r0 y- V/ h新产品开发成功率：成功件数/总件数

3.
3 D1 h4 t* }2 i' b9 E0 y技术资料发放不及时率：应发件数/总件数

4.
生产工艺处理率：工艺处理件数/应处理件数

5.
新款式样一次成功率：一次成功件数/总件数

6.
不合格异常处理率：不合格异常处理件数/总不合格数

7.
顾客抱怨次数

品管

1.
/ E6 G) G' y9 w4 t) i检验错误率：检验错误批数/检验总批数

2.
0 Y5 R2 O, Q/ Q( a- m出厂退货率：退货数/总出货数

3.
9 q5 n* H: N. ]* D7 X! u9 \检验延误率

销售指标（INDEX）

（一）
8 j( k& {4 U; c" q; I7 T5 e销售量之促进

1.
销售成长率：销售量/去年同期销售量

2.
销售目标达成率：销售量/今年销售目标量

（二）
产品之利润

1.
销售毛利率＝（销售金额－费用）/销售金额

2.
) ?1 U- v3 o8 L, }( c' T/ @! u销售成本率＝（广告＋零售＋管理）/销售金额

3.
销售利润成长率＝销售利润/去年同期销售利润

4.
( b# c% k; q8 x) y销售毛利成长率＝销售毛利/去年同期销售毛利

5.
, X. N  F' }+ A6 o. Z销售利润达成率＝销售利润/今年销售利润目标

6.
销售折扣率＝销售折扣金额/销货金额

7.
7 j+ q$ O+ q; o( ~1 n" d; V' K客诉赔偿率＝客户赔偿额/销售金额

（三）
收款

1.
应收账款回收率＝回收金额/应收账款金额（上月应收未收＋上月销售额）

2.
呆帐率＝呆帐金额/销售金额

（四）
新客户之增加

1.
访问家数成长率＝访问家数/去年同期家数

2.
+ H& k/ J% h3 S5 z8 J: j受订家数成功率＝受订家数/访问家数

（五）
2 V, i/ A4 e0 }1 W. ~6 I* [客户服务品质（顾客关系）

1.
4 ^' U) e- V% A/ m2 D' c订单延迟率＝延迟交货订单数（金额）/订单数（金额）

2.
订单交货延迟率＝延迟交货数（金额）/出货数（金额）

3.
客户退货率＝退货件数（金额）/出货件数（金额）

4.
客户抱怨率＝客户抱怨次数/订单数量

5.
缺货率＝接受缺货权/出货量

6.
出货短缺率＝出货品缺数/出货量

7.
顾客满意度

8.
忠诚度

9.
市场占有率

（六）
库存管理

1.
) s% e  p/ i7 n# j  O5 Z3 \6 J库存周转天数＝365/（销售成本/库存平均金额）

（七）
管理费用管理

1.
. |3 c: d: m/ F: ~& ?0 z- i3 `管理费用率＝管理费用（除运费、装卸费之固定管理费及资金利息）/销售额

2.
9 K. ?  V; z% S% z投资报酬率

3.
  ^0 p% X; Z3 T; a6 {经济附加价值

4.

6 L7 ]1 n! a, m( H9 O6 L; a" R

进出口

1.
进出口单证差错率

2.
" R7 h% }! y8 ~4 D+ B4 n2 Z' }进出口通关及时率：工作天数

3.
进出口退单延误率：天数

  

9 r& u# y8 k/ \! x" _8 O3 U

, D, f# V1 _: p5 B2 v0 \
. r( d& F9 p; w: W5 L# g: a! \' A+ T

yaoming3

谢谢。正需要这个。

markkk2010

谢谢楼主不吝分享！

wpw72

说不扣分还是扣分，晕

jinhui84

回复 4楼 wpw72 的帖子
9 J3 s+ M7 \; s
) f8 ]' H7 w' R. p5 t3 Y. y
   

活跃在东方

很丰富的内容。

daijianghong

先收藏了，以后肯定用得到，谢谢分享

wenzhee

内容看到了，谢谢楼主分享。

wenzhee

刚攒的5分都花这了

义果

很有参照价值，学习了！