我的工作总结，我的工作计划`11 Performance Review& `12 Business Plan

海之怀抱

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`11 Performance Review& `12 Business Plan

7 S1 S5 m* F& K+ K  r! s

为了方便大家看下面报告的详细内容，我先罗列个大纲。

# L+ q5 [4 N& M/ ?. a% o

PS：文中数据做了处理，可能仔细推理有误差，其实最想分享的是报告的思路和方法。

一、 `11. Performance Review

（一）KPI  Review：11年的KPI实绩回顾

（二）Performance  Review：11年工作中的优缺点

6 P6 B7 ~& Y4 H$ z. K

二 、2012年 环境分析

（一）外部环境:国内外政治、经济、文化环境分析

（二）内部环境:公司内部组织、人员、福利等方面

& W: N  q# Q& x8 A1 o

三、`12 Business Target

（一）`12. Business Target：2012年的KPI目标设定

（二）Winning Strategy：为达成目标必须完成的战略措施

5 `" a- k5 w% S( ]

四 、Winning Strategy：详细的计划展开

: K% ]7 N. t8 ]4 s

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- Y  _! P- v( ^- {( P! F
8 n3 }% n/ J( Y, }/ @8 s+ ]详细内容展开（原版是PPT制作的，比WORD编辑的清爽多了。。）

. k6 w2 v" j! I. m4 [6 ]

一、 `11. Performance Review

（一）KPI  Review

9 \. i' c! L& P: t/ `+ f

Item		Unit	’10	‘11		状态
			Act	Target	Result
Labor Cost	人件费率	%	3.5	3.0	2.9	NG
	人均卖出额	k￥	210	250	220	NG
Org.Capa	办公室离职率	%	11	9	8.5	OK
	现场职离职率	%	20	15	12	OK
Culture	文化满意度	%	66	75	77	OK
	HR Comm. time	%	17.2	19	18.4	NG
Recruitment	Regular Operator Rate	%	45	60	60	OK
	Indirect worker rate	%	38.5	35	35	OK

PS：很多人咨询人件费的概念，我简单解释下
# g! G) K8 a1 \( B! Q
& g# w( m) M% V% ^1 t1 \4 M$ a人件费： 人件费用包括员工的工资、加班费、劳保费及伙食津贴。人件费用率的计算公式是：
. \! V+ |6 f7 L9 p                       人件费用率＝人件费用/营业额 ＊100％         
7 M; C) l4 ]+ g+ Q1 E- T: l9 \
一般来说，市场的人件费用率要控制在10％以下，最好是在6％左右。
3 t* i, a: I/ }- c6 X8 b/ F4 k
# ~1 H6 P3 A* G5 n1 P直接人件费：直接性的人工费用合计。

很多公司会把这个指标作为HR的考核指标，当然还有其他的叫法。

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  r9 b# K9 c, P6 K; J- I8 \

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/ l- M& z4 N" [. W

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# t6 q/ a# p( i3 b

（二）Performance  Review

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1、Improve-ment

   办公室/现场职离职率部分改善

   - 工资结构调整/ 工作价值提高

   - 全员工培训/ 生产奖励金/ 现场慰问/ 宿舍投入

   Core Talent Recruiting

   - 硕士20人/ 2年↑经历社员20人

  文化满意 Index 提高（66→77）

       - 需求导向的课程运营(50门，860人次)

       - 业务Process 改善

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2、Worsen

    核心人才保有不足

    - 差别化的补偿&福利政策没有

    - 中长期的职业规划不足

   人才招聘及时性不足（技术/ 业务专家）

   - 组织力量及人员育成不足

  Indirect Worker

   -  间接人员比例上下起伏，缺乏有效的向下趋势管理

   -  资材等部分部门，人员数在业务调整时快速上升

* D( N3 E9 I1 n# s: M$ t) K

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二、2012年环境分析

（一）外部环境

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□ 人民币升值压力不减

    - 开拓内销市场，竞争不规范

    - 运费，材料费，人工费持续上涨

□ 2011外资“超国民待遇”取消

    - 城建税7%、教育附加税3%

□ 人力资源竞争激烈

　- 行业外竞争展开（央企，新能源，大机械）

　 - 行业竞争加剧（美的，格力，惠而浦）

　 - “用工荒”依然延续（新建工程/企业，富士康）

□ 年轻一代价值观渐变

    - 新入社员80后→90后，抗压力差（个人/家庭）

    - 追求实际，个人理想和规划缺失

    - 浮躁抱怨多，不愿意吃苦

□ Labor Relation风险依然存在

　- 社会矛盾激化，容易引发为群体事件

   - 企业成为转嫁社会矛盾的对象

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( q- y* r) P, y( W" f: v

（二）内部环境

□ 责任心下降，业务遵守度差

　- 对生产计划的变化没有充分准备（自身、供应商）

　- 对不良的发生和生产停线麻木不仁

  - 不遵守规程，忙于补漏

□ 业务生产性提高缓慢

　- 加班时间30%↑（办公室XX→XX，现场职XX→XX）

　- 人员增加30%↑（XXX→XXX）

□ 公司组织氛围恶化

　- KPI绝对化，Boundary严重

　- 不主动解决问题，只希望等着别人改善

　- No comment  No action，不愿意承担责任

□ 组织力量提高缓慢

    - 2年↓人员比例50%↑（新员工大量增加）

    - 管理者关注业务，对人员育成投入的时间不足

    - 人才育成后Retention不足

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三、`12 Business Target

（一）`12. Business Target

                                       `10          `11         `12

( v5 i, O& r1 s/ `4 r2 d7 Y1 W

LaborCost     Ratio         3.5            3.0        2.9

; G- {9 x6 M5 a$ @# f& K

Retire-ment   Staff         11%        9%        8.5%

                  Operator       20%        15%       12%

& g( _; q! {3 l% Y3 d

文化满意度                      66              77         85

Accident

(工伤)                             3              2           0

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6 m/ L  P- @; H

（二）Winning Strategy

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1、 No.1  Staffing

- SMART  Recruiting

- Competitive C&B System

" Q6 Y7 D/ d% W' L* G* _) ]

2、 No.1  Developing

- Competency up by each level

- New Comer Train System

- Effective Course Operation  

1 @+ M, I4 [/ b- h9 `

3、 No.1  Culture

- Employee   Mind   Change

- ‘One Team  One Goal’

- No.1 Culture TDR

% b+ [' ]% G0 N

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四 、Winning Strategy

（一） No.1 Staffing
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$ @5 S" Z8 H4 [# A

1、Issue Analysis

•    人才招聘难度大

     - 211Top50竞争力不足

     - 招聘渠道单一（网站，校园招聘）

•    2~3 年人员 turnover

     - 补偿制度的竞争力不足

     - Job value不强

7 C* @1 B* p: d: P" X' E2 j

•    人员运营效率低

     - 简单地追求数量增加，不愿意育成

       Manpower 由10‘ XXX人→11‘ XXXX人，30%↑

　 - 合同工比率提高缓慢（42.9%→47.8%）

     - New Employee 11‘ 150 人

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2、Action Plan

SMART  Recruiting

* M9 ^; _2 {4 ^3 \& @9 W7 Y" s

• 招聘渠道拓展

    - 季度别CPA运营 (Campus Professor Association )

    - Head  Hunter 公司使用

• Pre- Recruiting

    - 组织目标学校大三学生暑假活动

    - 重点高中，江苏籍人员情报收集，关系维护

    -劳务公司推荐奖励制度（6个月↑）

•    Competitive C&B System

     差别化的补偿制度

    - Target Incentive：Big10 TDR（25hr ）

    - Sign Bonus：Top 30 University

    购房（租房）贷款

    差别化的技能职岗位工资制度

    - PM / CM/ DQA/ OP

    宿舍条件改善

    - Capa.300→500，外部环境改善，娱乐设施增加

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（二）No.1 Developing

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1、Issue Analysis

1 @6 R! x% v( f! V( J4 r& k$ s

Org-Capa. 现况
% M7 w; \5 o- v" ?

• 管理者以业务为中心，育成意识不足
• 中坚层次事务职问题解决能力不足
• ECL环境构建不足
• 2年以下人员比例高,占50%（12’预计招聘50人）
  / @$ [& \0 y6 H
  
  ' g7 a! F9 t1 C' }

Org.专门能力育成

8 S& f, R/ M" R7 I, j8 e1 t
• 育成目标明确化,树立中长期战略
• 培训延续性及影响度不足
• 育成方法不灵活(单纯授课为主)
  
  

2、Action Plan
  I0 [+ X8 ?" U1 g

Competency up by each level

核心人才储备

  - 国外留学计划

  - MBA: 2→3,MEA: 3→5

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中坚员工能力向上

  - 组织负责人为中心的定期业务指导

  - 问题解决方法共享Task推进

New Comer Train System

•    文化融入

•    Coaching →Training →Developing

Effective Course Operation  

•    必修课程体系运营（晋级课程/Grade别Skill Up课程）

•    training GPA & 讲师评价制度

•    运营方式改善（单元式授课）

•    ECL语言津贴/晋级制度反映

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（三）No.1 Culture

1、 Issue Analysis

缺乏责任感

•    不提前/主动暴露问题

•    缺少Risk预防意识

•    一味抱怨&要求别人

•    不挖掘原因和对策

6 J% S8 C) b" b

部门间Boundary

•    只关注自己或部门KPI

•    小团体意识

•    互相推诿 ,效率低下

•    实行力差 →恶性循环

Morale不足

•    以自我为中心，缺乏责任感

•    业务需要以Leader推动才进行

•    急功近利 / 忽略业务基础

•    自家的事情不要外人管

业务流程混乱, 疲于应对, 身心俱疲

•    业务进行的Process遵守度低

•    业务实行的准确Manual缺乏

•    缺少‘创新性思维’的考虑

•    没有进行self-check和Risk Mgt

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2、Action Plan

Employee   Mind   Change

•    文化讲堂- 外部讲师系列讲座（1次/季度）

•    组织文化活动 体系化运营（年度）

•    完美转身系列Video 短剧（1次 / 2月）

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‘One Team  One Goal’

•    Fun to Work Activity

       - 全社员参与的Event （2次/年）

       - 兴趣小组活动精细化运营（1→6）

•    Open comm. & Real Talk

       - 部门对部门Meeting 运营

       - Leader 关心下属Activity挖掘和推广

•    Group Leader Culture Forum （月别）

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NO.1 Culture TDR

•    岗位业务Manual 整理，R&R明确化（4EA/P/Y）

•    员工热爱的Great   Workplace

•    Fun to Innovation

2 c+ _% q( [& C0 R0 K( P8 z# A  E; ?

qangel

哇，好多单词啊

beeyao

好详细呀!!
) _! i) z& _- X# wPS:人当卖出额  是啥意思?

蟹蓝

可以进入到国际ISO标准了

sawata

beeyao 发表于 2012-2-20 10:36
好详细呀!!
6 W! ~* |3 p( T6 f: u1 D: r  DPS:人当卖出额  是啥意思?

9 B; ]- Q! p3 O+ w7 j我从来没有写过这样的报告，我又不知道怎么着手怎么做的，从版主这里我学习一点了哈。
只是这里好多单词我不认识。恩，然后呢，对于我这样的HR新手，有些步骤是在怎么操作的耶不知道哈。谢谢斑竹

宠着小猪

看到这个大纲就觉得很给力，期待更为详细的分解！

qd991

如何提高责任心，或许是最大的挑战

Z小姐

楼主强悍

icewindearl

好强，支持一下，慢慢研究研究

鲁东东

开眼界了！但对中英文混编、新生名词。。。