关于月度工资增长分析

cyo1208

目前每月都有做各部门与上月及去年同期的工资对比表，分4块：固定薪资、加班费、浮动奖金、总工资，对比就是增长（减少）率和增长（减少）额。
但是老板经常会让我单独分析一个部门为什么会增加（减少）这么多？是什么原因？然后我就要去把所有资料翻出来查，结果还不能让老板满意。一般加班费增加就是加班多了。但是又会有人数的不一样造成其他几块的差异。最大问题就是人数和总工时都会影响到工资总额。我弄不出来！
我现在想完善现有的对比表格，把所有影响到工资浮动的因素都加上去，让老板一目了然。。。。请问大家怎么样把人数和总工时的因素体现到现有的表格中，谢谢。
对了，我这边不需要加进产量和效率的。老板会根据我这边的加班费和工资总额的浮动情况去找生产要这些数据。当然，以后要是能把产量效率加进去表格里去就完美了！
我这里是制造型企业！