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楼主: 爱与自由

[讨论] 绩效目标设置的实操作

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[LV.4]偶尔看看III

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发表于 2012-9-6 14:30:17 |显示全部楼层
没赶上,投票结束了,我说下我的看法哈。. B, Q2 i7 Y- N: h' n: v
这里面涉及两个指标:投入产出率和市场占有率。公司的投入产出率为3%,如果按照这个计算,来年投100万就要3300万产出,但市场实际容量才1000万这个客观事实又不可能改变,市场容量增幅就算参照gdp增幅,算个最多的也就1200万。而公司的市场占有率当年是30%,已经算高位,次年就算要努力撑死也就在60%,即产出值为1200*60%=720万,再给个跳一跳的目标,750万,我觉得顶天了。但不明白公司为啥要一下投100万进去,去年才投10万挣300万,不可能一口吃掉咯胖子啊,总要有个发展规律嘛。求高人解答
. `- ?; ]1 J* H# e1 u; J' O
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[LV.9]以坛为家II

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发表于 2012-9-6 15:14:41 |显示全部楼层
本帖最后由 curcumin 于 2012-9-7 21:36 编辑
& }! K0 D3 u0 f. x$ O4 t
; K% i" p5 v, Q8 r4 P市场容量增幅同意11楼的看法,因为是普通消费品,也没有特殊说明,可以认定属于成熟市场,市场基本饱和
4 e* L0 W( R; V3 Z/ q( |% I考虑到GDP和CPI增幅,市场容量增幅大约在5%-20%之间,第二年的总销售额大约在1100万到1200万。
" m6 ^6 k, V! P5 X8 H; @
3 {' Y. ^) \$ J; u* [市场费用按3%的平均投入产出率计算,第一年大概市场投入9万元(其他公司21万)& w, O3 O; [& d5 h
假设其他公司第二年的投入不变或增幅不大(同样按5%-20%算),大概在23-25万之间) f5 ]; M5 k- c$ c# @+ K2 x2 i! y
该公司第二年计划投入100万,占总市场投入的80%左右。/ a  t1 T2 m, u. l
# N9 ?% J3 C! \
按比例可测算销售额在880万-960万之间,
/ P. m. ?# t+ P3 ^6 t" W9 I但我们知道按曲线,市场投入达到一个临界点后,投入产出效率(销售额、占有率)会越来越低/ ^' ^6 S  r5 r( S+ I
没有更详细的数据,暂假定66%的市场占有率是一个临界点
" S: y" ^$ g$ d. L4 @; z3 e& B+ `. Q- n4 a那该公司第二年的市场占有率估计只会达到70%左右
2 ~0 O5 F, `" w0 j即销售额大约在770万-840万之间
2 J$ ]: s% s% |2 j( G, A6 e所以我估计销售目标在800万

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爱与自由  高手!  发表于 2012-9-12 15:33  回复
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