在线探讨一机械工厂绩效考核方案设计

yezi999

   这是一份500人左右的老国企机械工厂2012年考核方案及成绩，这个方案不被该工厂老总们认可，欢迎大家说说这里存在哪些问题以及需要改进的地方。
我想跟绩效方案有经验的学长一起探讨。

总经理

党委

党委书记

纪委

团委

总经办

工会

战略规划、公关接待

企业文化、制度体系

干部考评、绩效管理

保密管理、项目管理

营销部门

研发中心

质量部门

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采购部

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人力资源部

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】

基础性能研究

质量策划

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预算决算

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庶务后勤

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基础工艺研究

质量验证

仓储库存

比价议价

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培训考核

设施环境

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新型产品开发

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制造加工

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售后服务

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质量辅导

信息管理ERP

文管中心

yezi999

2012年中高层绩效考核评定项目表                                                                                                                                                                                       
4 a$ r% \) b3 ~+ b4 v制表时间：        2013/1/17                                                                        考核期限：2012年  6   月份                                                                                                       
4 u5 U8 k6 Z- @8 N姓 名                        部  门                生产部                                职 位                生产部部长                说明        单据来源                单据来源                                                       
1 ~% @- U$ ?" ~# e. c; I+ }& ~指标分类        序号        "指标
①"        "目标值
, P& k9 s5 A' i, b+ s3 T& p②"        "计分规则
8 Z! n0 Y) f/ ?2 x( v* a③"        数据来源        " 权重（%）
④ "                "6月完成情况
⑤"        "单项得分(80~120分)
$ z' i- ?6 Q$ ?# |) F% D0 f2 |8 j% k: h⑥"        "加权得分
' L  l. i- U, D0 o; B( P(④×⑥）
1 T: }3 H' U. X2 p⑦"        "任务绩效得分(⑦之和)
: Q' S" A/ C# e. \& t1 i; b⑧"        备注                                                                "7月完成情况
⑤"        "8月完成情况
1 e. B& q. `) V9 S/ X% Z! o+ ~! l⑤"        "9月完成情况
- ~) C1 C" A* V! h⑤"        "10月完成情况
⑤"
定量指标        1        产销协调后交期符合率        "2月份平均达成60%；
+ `4 x! N% e$ [5 \+ b' m: U+ M3月份平均达成65%；
# N$ y8 v5 o; L4月份平均达成70%；
9 w3 z4 z# }  q9 {- p5 j; |+ r* V6 d, P5月份平均达成74%；
  i1 z. }' P# T$ ]2 h% ]6月份平均达成78%；
7月份平均达成81%；
  c/ M, T- U$ Z8月份平均达成84%；
9月份平均达成87%；
, h  J9 z1 B2 Z/ {# E10月份平均达成90%；
: {8 f  |- o8 V11月份平均达成90%；
/ D5 P# D& F$ |; d: z12月份平均达成90%；"        目标值等于100分，目标值的70%对应下限80分，上限120分封顶。小于目标值：100+20/(目标值X30%）X(实际达成-目标值）；大于目标值：100+20/(100-目标值）X(实际达成-目标值）        销售部        30%                58%        82.91          24.87          96.39                 月考核        单据：015                单据：015                                38%        27%        57%        83%
        2        试泵一次合格率        "螺杆泵2012年1季度达到86%；
8 v4 b7 S5 L5 }4 X7 D2季度达到87%；
* b5 U9 I' I2 C* C" j! l9 _  X3季度达到88%；
4季度达到89%；"        目标值等于100分，目标值的70%对应下限80分，上限120分封顶。小于目标值：100+20/(目标值X30%）X(实际达成-目标值）；大于目标值：100+20/(100-目标值）X(实际达成-目标值）        品质部        15%                81.50%        95.79          14.37                 "螺杆泵2011年：85.2%
离心泵：52.4%
( m) ~+ ~+ L$ @5 \/ t3 [8 Z齿轮泵：75.6%"        季度考核        单据：006                单据：006                                83.50%        88.70%        93.20%        92.20%
                        "离心泵2012年第1季度：55%；
# Q3 a' D; c0 P第2季度：58%；
第3季度：61%；
1 |6 j* n. x) K! c9 T1 \第4季度：65%；"        目标值等于100分，目标值的70%对应下限80分，上限120分封顶。小于目标值：100+20/(目标值X30%）X(实际达成-目标值）；大于目标值：100+20/(100-目标值）X(实际达成-目标值）        品质部        10%                56.70%        98.51          9.85                         季度考核        单据：006                单据：006                                48.10%        61.30%        42.20%        55.60%
3 F7 p- l1 O' s( M$ ?+ h. u                        "齿轮泵2012年第1季度达到75%；
第2季度达到76%；
第3季度达到78%；
1 K* |8 S$ I0 Q* E8 U' R第4季度达到80%；"        目标值等于100分，目标值的70%对应下限80分，上限120分封顶。小于目标值：100+20/(目标值X30%）X(实际达成-目标值）；大于目标值：100+20/(100-目标值）X(实际达成-目标值）        品质部        5%                68.40%        93.33          4.67                         季度考核        单据：006                单据：006                                52.80%        70.73%        65.10%        100.00%
% E, |1 E+ j/ d; S) _        3        库存总量        "（除成品库外总库存及在制）
6 y5 S/ f& t: H) C/ _# O6 C0 E2012年第一季度月平均小于4500万元；
第二季度月平均小于4400万元；
第三季度月平均小于4300万元；
第四季度月平均小于4200万元；"        目标值等于100分，目标值的1.25对应下限80分，目标值的0.75对应上限120分，120分封顶。公式：100+20/(目标值X25%）X(目标值-实际达成）        财务部        10%                3491        116.53          11.65                         季度考核        单据：016                单据：016                                3253.7        3621        3644        3563
        4        呆滞品占比15%        "呆滞品定义：一年以上未发生领用
) J0 s2 y/ j$ p2 P+ N考核仓库：毛坯库、大小五金库、外协库、半成品库（含离心）"        目标值等于100分，占比20%对应下限80分，占比10%对应上限120分，120分封顶。公式：100+20/5%X(目标值-实际达成）        信息部        10%                14.80%        100.80          10.08                         季度考核        单据：013                单据：013                                15.10%        14.90%        15.50%        12.70%
, O3 C7 d; l5 c8 p1 A  p        5        本部门预算达成率        (部门实际支出费用/预算费用)×100%=9.19        目标值等于100分，大于目标值，对应下限80分，小于目标值，按达成比例核算，目标值的0.9对应上限120分，120分封顶。公式：100+20/(目标值X10%）X(目标值-实际达成）        财务部        2.0%                14.32        80         1.60                         季度考核        单据：016                单据：015                                14.32        14.32        10.66        10.66
$ w' ~7 X6 N2 S6 S# B& }! _        6        采购成本控制        （实际采购资金金额/预算采购资金金额)×100%=1049        目标值等于100分，目标值的1.1对应下限80分，目标值的0.9对应上限120分，120分封顶。公式：100+20/(目标值X10%）X(目标值-实际达成）        财务部        8.0%                842        120         9.60                 外协部分        季度考核        单据：015                单据：015                        6月份必须实现，出据具体考核办法        842        842        1000        1000
% n* G$ `* L/ c5 w定性指标        7        体系执行情况        100%        以品质部的日常品质稽核为依据，按照《公司质量管理绩效考核制度》执行，满分120分；        品质部        10%                97%        97         9.70                         季度考核        单据：003/004                单据：003/004                                97%        97%        97%        97%
合计                                                100%                                 96.39                                                                                                        
最终考核成绩=任务绩效得分（考核成绩100分为不奖不罚，绩效工资=标准绩效工资X最终考核成绩/100)                                                                                                                                                                                       
考核人签字:                                                被考核人签字:                                                                                                                                       
日期:                                                日期:                                                                                                                                       

yezi999

复制不行，只能下载看了

yezi999

顶一下，欢迎高手一起探讨

cynthia29_2008

你的完整方案如果能发一下最好，只看量表有些糊涂，而且绩效考核对象细化到哪一层级之类的细节看不到

史努比029

看不太明白，是不是上传方式有问题呀

史努比029

看不太明白，是不是上传方式有问题呀

danen5525

这样上传看着有点累啊！

yezi999

cynthia29_2008 发表于 2013-1-18 13:35
9 Q8 _0 _4 C% j你的完整方案如果能发一下最好，只看量表有些糊涂，而且绩效考核对象细化到哪一层级之类的细节看不到 ...

是得，从这些表单中可以看出绩效结果是跟薪资挂钩这点可以知道，其他不能说明什么？

yezi999

目前，只是中高层的设计考核表，但更接近部门考核而非中高层考核