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[分享] 在线探讨一机械工厂绩效考核方案设计

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发表于 2013-1-17 18:14:00 |显示全部楼层
   这是一份500人左右的老国企机械工厂2012年考核方案及成绩,这个方案不被该工厂老总们认可,欢迎大家说说这里存在哪些问题以及需要改进的地方。
! c, `! o* b+ T$ K我想跟绩效方案有经验的学长一起探讨。
3 j8 o0 F* p3 l. A' z0 Z7 p2 e
总经理
党委
党委书记
纪委
团委
总经办
工会
战略规划、公关接待
企业文化、制度体系
干部考评、绩效管理
保密管理、项目管理
营销部门
研发中心
质量部门
生产部门
采购部
财务部
人力资源部
综合部
基础性能研究
质量策划
生产计划
供应商开发
预算决算
招聘薪酬
庶务后勤
市场推广
基础工艺研究
质量验证
仓储库存
比价议价
会计记账
培训考核
设施环境
军工事业
新型产品开发
试验检验
制造加工
合同付款
税务审计
人力发展
安全健康
合同款项
新型工艺开发
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信息管理PDM
质量辅导
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发表于 2013-1-17 18:15:49 |显示全部楼层
2012年中高层绩效考核评定项目表                                                                                                                                                                                        $ l, {. H2 Z* e& j; U3 j+ k4 {
制表时间:        2013/1/17                                                                        考核期限:2012年  6   月份                                                                                                        & A, h* U& T2 G
姓 名                        部  门                生产部                                职 位                生产部部长                说明        单据来源                单据来源                                                        $ f2 r$ [% u. R7 m
指标分类        序号        "指标
) D  C0 T8 J4 `+ F! I8 [①"        "目标值
0 Z/ R  g2 Z$ k( `, ~9 d. U②"        "计分规则# v2 o! @/ s- ^3 i
③"        数据来源        " 权重(%)6 ?: M4 u" L9 p* z
④ "                "6月完成情况
2 m4 I0 s- X) b, r' U+ V⑤"        "单项得分(80~120分)
& n2 s  s& I5 H⑥"        "加权得分! D; m" P2 z3 Y+ z! |
(④×⑥)4 Q* n" ^' d: ]  m! p; k0 S5 b
⑦"        "任务绩效得分(⑦之和)
* n8 t6 g1 h: _/ B% N/ o" u: ?& n⑧"        备注                                                                "7月完成情况
5 z3 [7 t2 w. \5 G# I) x8 K⑤"        "8月完成情况
. e; E0 i  Z1 V% I$ L⑤"        "9月完成情况$ P3 ~& q! K7 w7 ?" o2 O
⑤"        "10月完成情况9 S- n" |7 g& I2 R/ r
⑤"
8 v9 j+ Z2 i$ Z% E. _- h- A" n8 i定量指标        1        产销协调后交期符合率        "2月份平均达成60%;) q2 N4 [: t& o9 p; p( o
3月份平均达成65%;
+ E% d: A+ D. \) ]4 e4月份平均达成70%;8 k# \+ F; w. ?7 S% n) D4 @
5月份平均达成74%;
1 z9 M) ], u- l" R, j8 n1 {0 n6月份平均达成78%;4 {; z( ^9 r9 f2 V, W9 B" a
7月份平均达成81%;+ Z8 v1 O! M9 v  }! j- C
8月份平均达成84%;
9 Q) L0 V! g5 N& _. y" X9月份平均达成87%;' z$ w3 H, @4 E' v+ S+ T: ^/ U
10月份平均达成90%;0 K) @9 i  f- {% q  m9 g: s& `
11月份平均达成90%;
3 U1 K+ L( k1 J" X  Y+ z' ~12月份平均达成90%;"        目标值等于100分,目标值的70%对应下限80分,上限120分封顶。小于目标值:100+20/(目标值X30%)X(实际达成-目标值);大于目标值:100+20/(100-目标值)X(实际达成-目标值)        销售部        30%                58%        82.91          24.87          96.39                 月考核        单据:015                单据:015                                38%        27%        57%        83%0 p9 \( P  y1 t
        2        试泵一次合格率        "螺杆泵2012年1季度达到86%;2 x; W( `4 \4 k, q/ S- k
2季度达到87%;$ D$ j& T  }& V  r
3季度达到88%;+ a9 r3 W* s5 [: L4 D7 Q) e
4季度达到89%;"        目标值等于100分,目标值的70%对应下限80分,上限120分封顶。小于目标值:100+20/(目标值X30%)X(实际达成-目标值);大于目标值:100+20/(100-目标值)X(实际达成-目标值)        品质部        15%                81.50%        95.79          14.37                 "螺杆泵2011年:85.2%4 C6 w3 H7 x! f: X6 ]
离心泵:52.4%3 H2 r" S( c" [# D8 O
齿轮泵:75.6%"        季度考核        单据:006                单据:006                                83.50%        88.70%        93.20%        92.20%
) L$ ~6 m5 \8 r# S5 j                        "离心泵2012年第1季度:55%;
  T: I' l- e  B( F2 b第2季度:58%;
$ _! `5 L, c+ Z" @8 v# Z8 `第3季度:61%;
1 R; D/ h: t% K7 l第4季度:65%;"        目标值等于100分,目标值的70%对应下限80分,上限120分封顶。小于目标值:100+20/(目标值X30%)X(实际达成-目标值);大于目标值:100+20/(100-目标值)X(实际达成-目标值)        品质部        10%                56.70%        98.51          9.85                         季度考核        单据:006                单据:006                                48.10%        61.30%        42.20%        55.60%* M2 U( q- ]6 \4 T+ x/ S
                        "齿轮泵2012年第1季度达到75%;8 x$ \, q2 V. N9 i1 X- F
第2季度达到76%;$ R" y! q  ^: V& R, k* @
第3季度达到78%;
3 k  L0 P) i7 P) o8 \# o* s2 Z第4季度达到80%;"        目标值等于100分,目标值的70%对应下限80分,上限120分封顶。小于目标值:100+20/(目标值X30%)X(实际达成-目标值);大于目标值:100+20/(100-目标值)X(实际达成-目标值)        品质部        5%                68.40%        93.33          4.67                         季度考核        单据:006                单据:006                                52.80%        70.73%        65.10%        100.00%
. L# J& O/ X* o2 m+ u1 f        3        库存总量        "(除成品库外总库存及在制)% y% l5 {+ k1 v
2012年第一季度月平均小于4500万元;9 c: B7 A( q; w" A) z
第二季度月平均小于4400万元;: u% J  Q2 H6 F, X5 a; n
第三季度月平均小于4300万元;& X. R! o9 U  @" ~. p& Z, Q# W8 k" w6 y
第四季度月平均小于4200万元;"        目标值等于100分,目标值的1.25对应下限80分,目标值的0.75对应上限120分,120分封顶。公式:100+20/(目标值X25%)X(目标值-实际达成)        财务部        10%                3491        116.53          11.65                         季度考核        单据:016                单据:016                                3253.7        3621        3644        3563
1 ^  F' p9 E# F0 U9 Q) K        4        呆滞品占比15%        "呆滞品定义:一年以上未发生领用
  u7 F- ^& s# U) o' e考核仓库:毛坯库、大小五金库、外协库、半成品库(含离心)"        目标值等于100分,占比20%对应下限80分,占比10%对应上限120分,120分封顶。公式:100+20/5%X(目标值-实际达成)        信息部        10%                14.80%        100.80          10.08                         季度考核        单据:013                单据:013                                15.10%        14.90%        15.50%        12.70%
% c: q; h( S# N3 z! O        5        本部门预算达成率        (部门实际支出费用/预算费用)×100%=9.19        目标值等于100分,大于目标值,对应下限80分,小于目标值,按达成比例核算,目标值的0.9对应上限120分,120分封顶。公式:100+20/(目标值X10%)X(目标值-实际达成)        财务部        2.0%                14.32        80         1.60                         季度考核        单据:016                单据:015                                14.32        14.32        10.66        10.66   E+ O# `7 z- g' @) V
        6        采购成本控制        (实际采购资金金额/预算采购资金金额)×100%=1049        目标值等于100分,目标值的1.1对应下限80分,目标值的0.9对应上限120分,120分封顶。公式:100+20/(目标值X10%)X(目标值-实际达成)        财务部        8.0%                842        120         9.60                 外协部分        季度考核        单据:015                单据:015                        6月份必须实现,出据具体考核办法        842        842        1000        1000
' V  G; C8 ~) d* V7 e5 x定性指标        7        体系执行情况        100%        以品质部的日常品质稽核为依据,按照《公司质量管理绩效考核制度》执行,满分120分;        品质部        10%                97%        97         9.70                         季度考核        单据:003/004                单据:003/004                                97%        97%        97%        97%
( m5 H; }' f9 x4 y4 U, S/ ]合计                                                100%                                 96.39                                                                                                         0 U, H0 n- _3 m) M
最终考核成绩=任务绩效得分(考核成绩100分为不奖不罚,绩效工资=标准绩效工资X最终考核成绩/100)                                                                                                                                                                                       
5 X& R1 j+ a+ q1 P' e考核人签字:                                                被考核人签字:                                                                                                                                        & ]/ ^! |( c: |% h: l: q3 V
日期:                                                日期:                                                                                                                                       
, h# k3 F* X) {, {4 y8 B
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发表于 2013-1-17 18:16:29 |显示全部楼层
复制不行,只能下载看了  G3 a# l/ \6 l% j% N3 u
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发表于 2013-1-18 12:07:19 |显示全部楼层
顶一下,欢迎高手一起探讨
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发表于 2013-1-18 13:35:27 |显示全部楼层
你的完整方案如果能发一下最好,只看量表有些糊涂,而且绩效考核对象细化到哪一层级之类的细节看不到
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看不太明白,是不是上传方式有问题呀
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发表于 2013-1-19 11:21:05 |显示全部楼层
看不太明白,是不是上传方式有问题呀
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发表于 2013-1-19 12:55:55 |显示全部楼层
这样上传看着有点累啊!
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cynthia29_2008 发表于 2013-1-18 13:35
0 x& c3 B/ s2 U5 X你的完整方案如果能发一下最好,只看量表有些糊涂,而且绩效考核对象细化到哪一层级之类的细节看不到 ...
8 M4 Y3 e( C6 C2 u* ]
是得,从这些表单中可以看出绩效结果是跟薪资挂钩这点可以知道,其他不能说明什么?
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发表于 2013-1-19 19:03:25 |显示全部楼层
目前,只是中高层的设计考核表,但更接近部门考核而非中高层考核
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