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f:' v' o5 \' q6 k7 I
考核指标参考数据 共同指标 1.
8 I, L6 \ c& o+ c$ l, s- o5 E业务支援力：部门间服务满意度调查（限行政后勤、幕僚部门） 2.8 n) e' }& I' H3 M
管理能力：员工满意度调查 3., ^" S6 a. G( }9 t. K/ J& W* J: u1 Y
员工流动率＝当期流失人数/ （期初＋期末） 4.
+ o: I) j4 I4 Q: L8 f员工出勤率＝实际出勤人天数/应出勤人天数 5.$ X4 A; M4 m3 a, g: i G
成本预算达成率＝实际成本预算差/预算成本额 6.
# K& \- X8 v- A4 \# ~- P教育训练出席率＝（实际出席人次/应出席人次） 7.. _- X: X" v% a: U E; W
提案件数或价值成长率 8.
( E \7 b m; d4 ]$ p4 x- j5S活动评核合格率 人力资源INDEX 1.
' t5 h3 E9 L6 |; w职员增加率＝ 2.
1 w$ s& e, m. [( F7 q2 }& Y工资增加率＝ 3.
9 f3 |- G8 z$ P' m" H/ L1 g# C间接人工比率＝间接人工/员工总数 4.3 Z. _1 a$ E" e t. r$ `, z
加班工资率＝加班工资数/工资总数 5.( c: E! T$ x, b% O
离职率＝每年离职人数/员工总数 6.1 S0 }8 ^8 z' A7 k: j
离职增加率＝ 7.& s! T1 [( C1 C
出勤率或缺勤率＝出勤人数（或缺勤）/员工总数 8.
' r3 h) H/ Z r6 G1 l迟到或早退＝迟到早退人数/员工总数 9.
' P6 m+ {1 U9 Q* D# C5 p1 i员工平均工资＝工资总数/员工总数 10.8 Q2 Q- x: r/ ^
招募成本率＝招募成本/招募人数 11.
: y! @1 F. d" E$ O3 S1 F1 I+ i7 L' e训练成本率＝训练成本/平均雇用人数 12.
4 D, y# w: F" x! l平均训练成本＝训练成本/训练天数 13.$ }) I9 e: l5 w$ w" Q/ T
受训比率＝受训员工人数/学员人数 14.% ^% Z! z) k$ s( p R+ A1 d
平均每位员工的附加价值 人事诊断常用指标分析表 指 标 | 计算公式 | 意义及功能 | 判定标准 | 1.员工比率 | | 测验员工结构状况 | 通常非生产人员越小愈好，视企业而定 | 2.员工增加率 | | 测验每年员工增加比率 | 视发展规模而定 | 3.工资增加率 | | 测验每年工资增加率 | 略低于劳动生产率增加率 | 4.加班工资率 | ⅹ100％6 c$ H* G7 \% R' S# x
|
加班工资额工资总额 | 测定加班工资占工资总额比率 | 视实际状况而定 | 5.离职率 | ⅹ100％/ Q W! y7 r" M9 o5 |' O# h
|
每年离职人数员工总数 | 测定每年离职人数占员工总数比率 | 不宜超过10％ | 6.离职增加率 | 全年度离职人数－上年度离职人数上年度离职人数 | 测定每年离职人员增加率 | 不宜超过10％ | 7.奖金率 | | 测定奖金占工资总额比率 | 各行业不同标准 | 8.福利费与销售额比率 | ⅹ100％# q1 N7 I$ l) R1 e% Y5 C) S& x4 }
|
福利费销售总额 | 测定福利费占销售总管比率 | 各行业不同标准 | 9.平均工资 | 工资总额员工总数 | 测定人均工资以评价员工待遇高低 | 视物价指数调整为佳 | 10.人均管理费 | 管理费总额员工总数 | 测定人均管理费，以评价人均负担费 | 比率愈小愈好 | 11.出勤 | ⅹ100％" H) T2 s! x: ^" Y/ g
|
出勤人员员工总数 | 测定出勤人员占员工总数比率 | 出勤率愈高愈佳应85％以上 | 12.迟到早退率 | ⅹ100％
3 @ _! B V3 W) j4 K2 e |
迟到早退人数员工总数 | 测定出勤员工迟到早退比率 | 比率愈小更好 | 13.新人员比率 | ⅹ100％
6 Q- m' s& L, Q/ }7 Z |
新进人员数员工总数 | 测定新进人员比率 | 无一定标准，以新陈代谢为度 | 14.员工固定率 | 月底员工数－该月离职数月底员工数 | 测定员工安全性比率 | 80～85％安定性愈大愈好 | 15.工资标准 | 工资总额员工累积人数 | 测定员工工资标准 | 各行业不一，一般不超过1/3标准 | 16.福利费与用人费比率 | | 测定员工福利标准比率 | 愈高愈好 | 17.建议与提案率 | 提案件数平均员工人数 | 测定员工对工作热诚和希望 | 通常愈多愈好 | 18.纷争率 | ⅹ100％
- C8 @. {0 f$ B9 H5 X1 l |
纷争损失时间员工总数 | 测定员工纷争情形 | 愈少愈好 | 19.惩戒率 | ⅹ100％
8 d5 M$ O) z3 \' H- x) r5 a |
违规人数员员工总数 | 测定员工违规事件受惩情形 | 愈少愈好 | 20.临时工比率 | ⅹ100％
; a/ c7 r- y& T5 H1 n$ U$ y |
临时工人数员工总数 | 测定临时人员比率 | 愈少愈好 | 21.灾害损失率 | | 测定灾害损失比率 | 愈低愈好 | 22.劳动灾害补偿率 | ⅹ100％
. g. f0 x8 ^5 {4 [0 g! W |
灾害给付总额劳动灾害保险费 | 测定灾害给付补偿率 | 愈低愈好 | 23.教育训练时间率 | 教育训练时间平均员工人数 | 教育训练比率 | 无一定标准 |
2 T' _, _9 l, K8 e15.
. c& R* _9 g0 K i# @ 财务部门考核指标 1.! x3 {8 }4 {8 Z
帐务、报表及统计数据出错次数 2.
* M- D5 q9 r( A- b& M- G o帐务、报表及统计数据出错金额比例 3.
5 W/ r1 }4 C) Z; ]) ^+ i上报迟交天数，内容包括： （1）2 L+ ], t6 x; V
各部门的费用分析（工资、业务、办公费用等） （2）
0 }/ w! y$ X/ M. l, k成本分析（直接成本、间接成本、制造费用） 4.
$ J1 g3 s! y, T) r现金流量分析表上报迟交天数，内容包括： （1）
$ v$ Y+ l6 q, W& L, q流动比率（经济偿还短期负债能力） （2）( e& H1 J" ~. A" [8 t6 Q- i0 A7 z
连动比率（一般认为大于200%为佳， （3）
. `8 a5 j0 l6 S- `4 E i资产负债表 （4）
' L9 i+ A/ L9 y( r ^- v存活与营运资金的比率（衡量公司净流动资产权责于存货之比例） （5）3 |: X$ }# Z& J) f* b- c3 ?
现金运转次数＝销售额/现金总数 5.9 I0 X# N. s; t, S: Q+ O. Q% F
应收账款分析表上报迟交天数 （1）
3 B+ P$ w% G6 p应收款帐龄比例分析 （2）, X& M$ H/ x& B, b3 C+ h/ A) z
应收款周转率 （3）) K3 E( X; W4 e3 t* t7 f$ x- f
应收款周转天数 （4）8 t1 [8 E% Q8 B# E' t" o7 d* J' ]
营运周期等指标 6.
2 y8 ~' i+ ]$ ] G) \5 g( J3 ^库存情况分析表上报迟交天数 （1）5 H' u( C, S3 p
库存总量 （2）
0 X4 Z% A9 ~& t' h* Y8 X4 L库存增长 （3）
2 ]' ^7 `# e% C4 J+ O a4 {9 s库存周转率＝销货成本/存货 （4）
- C) d' y+ r, f4 z- D: }库存周转天数 （5）
6 l q) q7 `! f2 X: t1 W n营运周期 7., h. Q' |- j% B. @
利润及相关报表上报迟交天数 （1）! l4 E4 ]8 \ w% T( l/ h7 q& t `
利润表 （2）9 p7 l6 Z+ f/ g+ ?
费用表 （3）' J; E( m9 z: n* @) f
净利表 （4）- `, o. i% D$ j2 N$ ^1 g3 @
毛利率 （5）3 G$ J5 l0 k8 S* y' b5 u
利润指标完成率 （6）1 z, F0 k& i# s* o; ^5 E% M( q! o. d2 H
资金收益率等报表及指标 8.' R# S1 m4 p8 t+ |% q ^
财税政府部门相关报表上报迟交天数 （衡量公司短期工变理能力） 注： 1.
: V1 k* E; h9 [" x0 F流动比例＝流动资产/流动负债 2.
0 k4 J/ P: J) \) J7 E连动比率＝流动资产－存货/流动负债（衡量公司不须处理存货即有能力偿还短期负债） 3.' U/ S# D. P0 x5 `8 u% T
存货与营运资金之比例＝存货/营运资金（流程资产流动负债） 9.
' N. A: e# O# R: B+ O信用评等 行政管理 1.; X7 t/ }! X5 J$ r' N
环境卫生：不定期抽检 2.
8 e) @% y. H- j6 T食堂食物卫生、菜色、价格满意度：调查表/不定期抽检 3.
) U' D7 M& m# R宿舍员工满意度：满意度调查及不定期抽检 4.$ L4 K" J/ _! B9 z4 E) Q
消防安全教育落实：不定期抽检演练评分 5.
+ Q) O# e; q$ |- d1 |消防设备合格率：不定期抽检 6.' R0 j: U! l9 v* n; Y
汽车调度：部门间服务满意度调查项目 7.- f2 p; w1 `" {' V" ?9 Q: Q3 x5 E: D& M
汽车安全事故的次数及金额 8.
3 t) [4 F) r9 t: r! l8 m9 t員工提案制度 9.
! {; @* q7 W: N8 q 采购供应 1." W9 b. |/ T) S! @
供货交期准时率：交期准时批次数/总批次数 2.! l/ N ?9 K/ i" q. M: b
供货批合格率：合格批次数/总批次数 3.6 f% g9 l6 j4 }8 U% v) [* \
采购数量相符率：采购实际金额/计划金额 4.
$ b. R) j3 Y" s8 J% x* ]9 x+ U采购成本相符率：价差/预算 预算费用控制率：超出的费用/预算费用 5., ~4 i4 F D: C, s
采购计划不符率：交付数量不符批次数/总交付批次数 6. w/ A# x) J% \, `9 y
供方合格审定率：供方审定合格数/审定数 7.
; S! o7 K4 c0 c3 O: u新增通过ISO9000供方数家数比率：新增家数/供应商总数 8.
; D3 |' M |4 A) J" @
) d* n# J% k& m& q0 B! t3 q 生产部门考核指标 1.
8 {& X) }# a; q# T+ a机台生产绩效：机台开动率×机台动用率×产量达成率 ＝ × ＝ #1.机台全月可供生产时数：全月总时数－计划停机时数（*计划停机时数包括：公休、定时保养、配合停机） #2.机台实际生产时间：机台全月可供生产时间－非生产时间（*预备、改机、故障、制造异常处理、其他生产异常所发生的处理时间）。 #3.目标线速：不受非生产时间影响之机台正常时间之规定产速。 #4.目标收率：投入相关正常损耗后数量率＝ 2./ M) @ ^/ j( d
人员效率＝人员出勤率×人员产量效率 ＝ ＝ 3.
2 X4 [0 o5 t; b用料收率＝ （消耗率＝损耗量/总原料量） #4.包括合格成品、次数品质不良品量 #5.含主、副料及各次添加料品。 4.
. @9 H d2 n3 P, T品质不良率＝ #6.包括正常品量及不良品等。 5.
4 {, j1 w% K- i2 C1 Z( {6 `A级成品率＝ 6.* a. L$ M1 V1 |7 J! m5 u0 ] j5 ?
交期达成率＝ 7.
3 @, C2 z! c8 n. ]安全事故次数 8.
9 [1 y4 v7 k5 d6 T# K% r设备故障停机率：停机时间/设备应运转时间 研发工艺 1.3 m9 n% q s7 P: W# |1 [
样品开发完成率：完成件数/总件数 2.
/ I4 Z3 t9 _0 b! F新产品开发成功率：成功件数/总件数 3.' y& |& d, P& @; G7 q3 O) _ z
技术资料发放不及时率：应发件数/总件数 4.5 {/ z( h4 J3 S# Z5 I. G
生产工艺处理率：工艺处理件数/应处理件数 5.% `9 f% t: {8 m( P
新款式样一次成功率：一次成功件数/总件数 6.
% T% N- ? ?" y/ `0 @' N8 M不合格异常处理率：不合格异常处理件数/总不合格数 7.( h5 a! m! ^" g- ^! @' @ J
顾客抱怨次数 品管 1.& c6 v8 u n8 O' k" z0 ~
检验错误率：检验错误批数/检验总批数 2.
. C7 T0 `6 ]7 O( K+ b3 a出厂退货率：退货数/总出货数 3.3 N& `" x! M0 c- a
检验延误率 销售指标（INDEX） （一）9 U* K3 A8 j6 w3 d% u5 p; I1 T3 f
销售量之促进 1. L$ F2 o/ z) b# K8 x, c
销售成长率：销售量/去年同期销售量 2.& F' W9 O! {8 A7 `9 E P a4 v
销售目标达成率：销售量/今年销售目标量 （二）
& F, j! M( Z" p$ }4 Z产品之利润 1." u- V5 ^3 \* ~
销售毛利率＝（销售金额－费用）/销售金额 2.$ o# u" \$ Y8 m% z9 ?4 T
销售成本率＝（广告＋零售＋管理）/销售金额 3.& v( w5 r7 d% t7 }; O
销售利润成长率＝销售利润/去年同期销售利润 4.9 r. [. W0 g7 g `* @6 P+ H
销售毛利成长率＝销售毛利/去年同期销售毛利 5.- w% i& C* M- K
销售利润达成率＝销售利润/今年销售利润目标 6.- {( P2 H2 H |" h7 i
销售折扣率＝销售折扣金额/销货金额 7.
3 r1 G* @2 }# a& i客诉赔偿率＝客户赔偿额/销售金额 （三）
1 Z# H- v8 T" j# v0 r收款 1.
- N4 c% e; a* z: v! D应收账款回收率＝回收金额/应收账款金额（上月应收未收＋上月销售额） 2.
) A) M) o% s3 b, L- P+ J呆帐率＝呆帐金额/销售金额 （四）
9 A8 |- K0 B- P& Q4 V新客户之增加 1.
( P8 _2 r& y$ b. y5 a! I+ `' p访问家数成长率＝访问家数/去年同期家数 2.
% E H3 Y3 m% h8 W6 W1 y4 u! n受订家数成功率＝受订家数/访问家数 （五）
- O5 O% b" g9 `; g1 j8 I7 u. Y客户服务品质（顾客关系） 1.1 @5 [, _( q, f x7 r
订单延迟率＝延迟交货订单数（金额）/订单数（金额） 2.
P. O' f3 M# W4 S( x7 u订单交货延迟率＝延迟交货数（金额）/出货数（金额） 3.
1 q& O! | s$ Q9 j客户退货率＝退货件数（金额）/出货件数（金额） 4.
( p, Y( R ]- v客户抱怨率＝客户抱怨次数/订单数量 5.
: C+ y) f: I% A6 Y缺货率＝接受缺货权/出货量 6.0 R+ u7 h, t' ^6 H- ?+ ]8 K
出货短缺率＝出货品缺数/出货量 7.
# z+ R2 O7 p4 G; [1 H顾客满意度 8.
, u" K7 E I9 d. C忠诚度 9.
, a! I$ e1 }: w6 `" C7 c: G市场占有率 （六）
5 W- k4 c; E4 d5 e库存管理 1.
% x5 @3 ~3 H5 `: i- G库存周转天数＝365/（销售成本/库存平均金额） （七）
, O. r* a( m9 B% A P/ `8 t2 t) W管理费用管理 1.7 ^; U v3 z9 S
管理费用率＝管理费用（除运费、装卸费之固定管理费及资金利息）/销售额 2.
5 {; t! `( y% `- G! q投资报酬率 3.
0 ?& l( |, V: X4 G7 D经济附加价值 4.# H$ E1 E4 [# Q$ N, {
" E3 R1 a3 Q. X9 | 进出口 1.
" M) z# p. I/ Q U# b. m9 K进出口单证差错率 2.8 ]+ X# r" f- l3 D5 h! N" F
进出口通关及时率：工作天数 3./ t! T$ O G! ~ A2 _, z6 ?
进出口退单延误率：天数 b& M8 F) f: L4 c$ u9 a* \
: s9 F, F' p0 g5 y3 u: J. ]4 u0 J$ K
3 u) v9 `1 z8 b' T7 _ 本帖最后由 jinhui84 于 2011-8-19 21:20 编辑 : v6 K( o2 b: @- E' z
5 r* m/ b0 O* C& v9 v( S8 N: s | 
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发表于 2011-8-19 16:12:37
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