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f:, l- X7 ]0 o2 k# G8 C" k: X% ?
考核指标参考数据 共同指标 1.
" D+ Q3 z ?5 a w业务支援力：部门间服务满意度调查（限行政后勤、幕僚部门） 2.
/ W( m% f, m$ y管理能力：员工满意度调查 3.7 ^2 a$ K8 u$ v
员工流动率＝当期流失人数/ （期初＋期末） 4.
1 C- T8 M; G! ?/ `9 u8 \7 `员工出勤率＝实际出勤人天数/应出勤人天数 5.) E- W5 U3 L8 C
成本预算达成率＝实际成本预算差/预算成本额 6.; ~7 a. c+ M6 Q' R3 V6 M
教育训练出席率＝（实际出席人次/应出席人次） 7.2 t3 v' E+ p8 n2 J) Y
提案件数或价值成长率 8.
" P! ~* I: L* B- v+ i& n+ r, F3 ]5S活动评核合格率 人力资源INDEX 1./ J7 N" |6 Q1 S) R! U" d
职员增加率＝ 2.& N! P" T9 S' e
工资增加率＝ 3. G0 E" e3 n! |9 n4 R4 X. }3 r) a
间接人工比率＝间接人工/员工总数 4.9 d3 p6 j9 h$ C2 ~5 M
加班工资率＝加班工资数/工资总数 5.( b% T+ N/ y, r8 |3 r
离职率＝每年离职人数/员工总数 6.
u" }. L8 l. O0 a) {8 {$ J离职增加率＝ 7. A" f+ x q9 C: F# v$ ` @
出勤率或缺勤率＝出勤人数（或缺勤）/员工总数 8.
" Y( U1 v# L9 G, L9 m9 E% a7 R/ a迟到或早退＝迟到早退人数/员工总数 9.
& A5 B0 a ~# @4 b! c员工平均工资＝工资总数/员工总数 10.
: ~) o0 `& L4 m/ P N招募成本率＝招募成本/招募人数 11.# j& M7 k& P1 ?2 T$ u7 c' {
训练成本率＝训练成本/平均雇用人数 12.$ y2 D8 l2 t! P' s( y( _$ k9 j
平均训练成本＝训练成本/训练天数 13.1 ~9 g- u" Z+ {7 _: n6 h
受训比率＝受训员工人数/学员人数 14.
! D7 T0 a5 v$ _& H平均每位员工的附加价值 人事诊断常用指标分析表 指 标 | 计算公式 | 意义及功能 | 判定标准 | 1.员工比率 | ⅹ100％
# F( {; G2 ]3 C; a5 K& q' N |
非生产人员 员工人数 | 测验员工结构状况 | 通常非生产人员越小愈好，视企业而定 | 2.员工增加率 | | 测验每年员工增加比率 | 视发展规模而定 | 3.工资增加率 |
! o6 c5 N9 J' ?6 L( J2 M a |
本年度平均工资－上年度平均工资上年度平均工资 | 测验每年工资增加率 | 略低于劳动生产率增加率 | 4.加班工资率 | | 测定加班工资占工资总额比率 | 视实际状况而定 | 5.离职率 | ⅹ100％3 @5 g5 g( ]1 f' o; O, g
|
每年离职人数员工总数 | 测定每年离职人数占员工总数比率 | 不宜超过10％ | 6.离职增加率 | 全年度离职人数－上年度离职人数上年度离职人数 | 测定每年离职人员增加率 | 不宜超过10％ | 7.奖金率 | ⅹ100％
. W( s+ w! s g) K4 K |
奖金额工资总额 | 测定奖金占工资总额比率 | 各行业不同标准 | 8.福利费与销售额比率 | ⅹ100％
' s' S! G. |4 ]! [- T% l' X |
福利费销售总额 | 测定福利费占销售总管比率 | 各行业不同标准 | 9.平均工资 | 工资总额员工总数 | 测定人均工资以评价员工待遇高低 | 视物价指数调整为佳 | 10.人均管理费 | 管理费总额员工总数 | 测定人均管理费，以评价人均负担费 | 比率愈小愈好 | 11.出勤 | ⅹ100％) h" y! N$ A5 @; U& Y" f
|
出勤人员员工总数 | 测定出勤人员占员工总数比率 | 出勤率愈高愈佳应85％以上 | 12.迟到早退率 | ⅹ100％
4 y5 o1 | q# n5 o; Y( O, v9 e# ^ |
迟到早退人数员工总数 | 测定出勤员工迟到早退比率 | 比率愈小更好 | 13.新人员比率 | ⅹ100％2 n' z3 a' Y7 c/ N% @8 o' z4 i
|
新进人员数员工总数 | 测定新进人员比率 | 无一定标准，以新陈代谢为度 | 14.员工固定率 | 月底员工数－该月离职数月底员工数 | 测定员工安全性比率 | 80～85％安定性愈大愈好 | 15.工资标准 | 工资总额员工累积人数 | 测定员工工资标准 | 各行业不一，一般不超过1/3标准 | 16.福利费与用人费比率 | ⅹ100％
0 P: R: p, r+ E* l! G' ?- f |
福利费用人费 | 测定员工福利标准比率 | 愈高愈好 | 17.建议与提案率 | 提案件数平均员工人数 | 测定员工对工作热诚和希望 | 通常愈多愈好 | 18.纷争率 | ⅹ100％2 N' z9 {) k \ p2 }$ R# b3 F7 e
|
纷争损失时间员工总数 | 测定员工纷争情形 | 愈少愈好 | 19.惩戒率 | ⅹ100％- Y6 I- P% v! m: u# B7 q0 M5 P8 B7 E
|
违规人数员员工总数 | 测定员工违规事件受惩情形 | 愈少愈好 | 20.临时工比率 | ⅹ100％
2 k1 \& s) Z: Z" |1 z |
临时工人数员工总数 | 测定临时人员比率 | 愈少愈好 | 21.灾害损失率 | | 测定灾害损失比率 | 愈低愈好 | 22.劳动灾害补偿率 | ⅹ100％
6 q: Z, Y% j) u8 _ ^ |
灾害给付总额劳动灾害保险费 | 测定灾害给付补偿率 | 愈低愈好 | 23.教育训练时间率 | 教育训练时间平均员工人数 | 教育训练比率 | 无一定标准 |
$ _* E2 m2 B8 Z4 Q1 y
15.6 Q; S% v6 M/ b- B) Q& q- R
财务部门考核指标 1.
& x; Q$ g4 l0 K8 g8 S# B" J$ k帐务、报表及统计数据出错次数 2.
! }/ d7 o9 Y6 S# e) f; }帐务、报表及统计数据出错金额比例 3.
2 N& M1 e8 P' ?/ Y! u5 c# j$ w& R/ I上报迟交天数，内容包括： （1）
% N% o) E( ~5 l8 U0 E/ e) q! R3 A各部门的费用分析（工资、业务、办公费用等） （2）1 s; u! x3 W7 z7 Q
成本分析（直接成本、间接成本、制造费用） 4.
; S1 R" x6 D5 A! N3 v/ X y现金流量分析表上报迟交天数，内容包括： （1）
9 S( v% u7 ^/ `7 m7 |) k流动比率（经济偿还短期负债能力） （2）
0 A3 u+ }4 [% i" W连动比率（一般认为大于200%为佳， （3）- F& F8 n* G& _9 N! @) E
资产负债表 （4）" G+ E+ E' q" C" j3 ` @1 ` B
存活与营运资金的比率（衡量公司净流动资产权责于存货之比例） （5）
( a% ~8 e! k' ?7 f5 U2 p4 T: I现金运转次数＝销售额/现金总数 5.
, d9 u- W& s& x7 _9 \应收账款分析表上报迟交天数 （1）7 Y, Z, `4 _9 G! _- W9 |" [
应收款帐龄比例分析 （2）# v$ r; `# {# q& g6 g
应收款周转率 （3）" l- x1 U, a& A) j0 _
应收款周转天数 （4） B- b( X$ H' h `: G8 Y
营运周期等指标 6.
6 d( }8 L; I$ d1 S" U库存情况分析表上报迟交天数 （1）% L; a1 r' ~+ a" ~+ r" L
库存总量 （2）# s1 C; `5 {7 b4 V$ }3 ]
库存增长 （3）% G4 l) P/ o6 b8 P
库存周转率＝销货成本/存货 （4）; `+ p& V6 p" B) o
库存周转天数 （5）# X, |9 V/ i) ]$ S
营运周期 7.! T7 L) v, l$ v( i/ U- ~
利润及相关报表上报迟交天数 （1）
8 h( A s, m# R/ y' n+ p利润表 （2）- J2 R' e) ~& h( m; V, W
费用表 （3）
( ~- a- K U' G2 f净利表 （4）
2 N1 _6 Q) a5 [毛利率 （5）
8 S/ h2 S( k" {* p# F+ U利润指标完成率 （6）
2 `' y& e* \+ w. I* e; f资金收益率等报表及指标 8.
2 I% ^9 O. h( ~财税政府部门相关报表上报迟交天数 （衡量公司短期工变理能力） 注： 1.
( D! \6 D7 a' R7 E# i流动比例＝流动资产/流动负债 2.) i) `* Y2 {3 m' F+ _9 U
连动比率＝流动资产－存货/流动负债（衡量公司不须处理存货即有能力偿还短期负债） 3.
1 @7 i4 t7 T- T! `- o1 a$ [存货与营运资金之比例＝存货/营运资金（流程资产流动负债） 9." s/ J/ O) X; k# E
信用评等 行政管理 1.
( j J6 O) a' o' Y8 }% t( W环境卫生：不定期抽检 2.
% W% V" ?" T0 l. Y: Z" @& u食堂食物卫生、菜色、价格满意度：调查表/不定期抽检 3.
* k1 |7 c5 {& R2 v! c9 N. Z2 J宿舍员工满意度：满意度调查及不定期抽检 4.4 S8 b! D, Z( ~+ x
消防安全教育落实：不定期抽检演练评分 5.+ i7 b4 ^6 M' j! a
消防设备合格率：不定期抽检 6.
! y4 T% D% H3 H. u7 X汽车调度：部门间服务满意度调查项目 7.' s- h! q& J5 P y. S% ^
汽车安全事故的次数及金额 8.* x8 r2 h& R; Z% `
員工提案制度 9.
2 t& o/ [4 D. S 采购供应 1.
: X; d( f' s+ ~3 z1 e( k; L5 Z5 L5 v供货交期准时率：交期准时批次数/总批次数 2.3 o$ v/ a/ s2 F9 y5 P6 d3 L
供货批合格率：合格批次数/总批次数 3., a: E! r2 w, {
采购数量相符率：采购实际金额/计划金额 4.5 t# o( Y6 M% X7 ?1 p3 `7 X l3 A
采购成本相符率：价差/预算 预算费用控制率：超出的费用/预算费用 5.
) D+ `6 e0 O' d j采购计划不符率：交付数量不符批次数/总交付批次数 6.
9 H. m/ x/ a" @供方合格审定率：供方审定合格数/审定数 7.' {6 v3 C- `+ x% ?* A3 A4 O8 d
新增通过ISO9000供方数家数比率：新增家数/供应商总数 8.0 f2 C/ d, S0 Q7 r2 C5 S# ^9 L! y
" K( n% y5 N/ w3 ~5 T: x
生产部门考核指标 1., n$ J8 C( l4 t9 h K% r
机台生产绩效：机台开动率×机台动用率×产量达成率 ＝ × ＝ #1.机台全月可供生产时数：全月总时数－计划停机时数（*计划停机时数包括：公休、定时保养、配合停机） #2.机台实际生产时间：机台全月可供生产时间－非生产时间（*预备、改机、故障、制造异常处理、其他生产异常所发生的处理时间）。 #3.目标线速：不受非生产时间影响之机台正常时间之规定产速。 #4.目标收率：投入相关正常损耗后数量率＝ 2.5 m0 b- y7 a0 Q' e! `
人员效率＝人员出勤率×人员产量效率 ＝ ＝ 3.; o# j* O, N' J7 \
用料收率＝ （消耗率＝损耗量/总原料量） #4.包括合格成品、次数品质不良品量 #5.含主、副料及各次添加料品。 4.! g- F! A/ g7 r' d: Q0 W/ T
品质不良率＝ #6.包括正常品量及不良品等。 5.
: g) H: S2 j$ B# I: lA级成品率＝ 6.2 o) o; e" n/ a8 r2 U3 T6 G7 W
交期达成率＝ 7.
. | u+ C6 |) A9 y1 L" h' Q安全事故次数 8." {4 o( P: W. d0 G$ l
设备故障停机率：停机时间/设备应运转时间 研发工艺 1./ \$ d/ R* h. D
样品开发完成率：完成件数/总件数 2.
" l8 a; N3 |7 K7 F/ M+ S( ~新产品开发成功率：成功件数/总件数 3.
; u* i" o- u7 r! ?1 s技术资料发放不及时率：应发件数/总件数 4.% ?6 h# U" y' {; C) a+ @
生产工艺处理率：工艺处理件数/应处理件数 5.
: j3 k# B/ L& g* p- e! l新款式样一次成功率：一次成功件数/总件数 6./ U6 _+ o0 U( b/ M, v0 m2 g! V5 Z
不合格异常处理率：不合格异常处理件数/总不合格数 7.2 _4 y3 I& I9 I! w5 j
顾客抱怨次数 品管 1.( U$ M4 p4 h8 g6 K
检验错误率：检验错误批数/检验总批数 2.
8 s5 F* C4 V& B) j出厂退货率：退货数/总出货数 3.
1 `6 |' R0 ?) t- B9 j* ~) e: S检验延误率 销售指标（INDEX） （一）4 x- q* g2 n" z, Q6 X$ B
销售量之促进 1./ R0 e5 l" C3 T- f1 d9 u8 U8 {: \
销售成长率：销售量/去年同期销售量 2.8 v! E7 z4 r4 f1 |7 v0 z5 |4 n& e6 @
销售目标达成率：销售量/今年销售目标量 （二）
9 r5 @/ j4 A- d6 k产品之利润 1.& V( z7 V, v M3 l; k0 B% A
销售毛利率＝（销售金额－费用）/销售金额 2.7 M, X' \9 j; C1 @
销售成本率＝（广告＋零售＋管理）/销售金额 3.
3 q6 f/ z! g. Y+ Q! N销售利润成长率＝销售利润/去年同期销售利润 4.: ^ {' P' f! N
销售毛利成长率＝销售毛利/去年同期销售毛利 5.: m: F0 p$ u: e* g1 u- j3 q2 K# T
销售利润达成率＝销售利润/今年销售利润目标 6.* g. i# S6 F% D. M8 K
销售折扣率＝销售折扣金额/销货金额 7.
3 O: C. S& R* z+ r Y客诉赔偿率＝客户赔偿额/销售金额 （三）$ `% e: P9 Z+ ]3 P
收款 1.* z' w& I9 P, j3 X* U
应收账款回收率＝回收金额/应收账款金额（上月应收未收＋上月销售额） 2.
A. L( M! Z* z6 ?$ s- ^* L! ]; u2 g! u呆帐率＝呆帐金额/销售金额 （四）
0 s1 T* Z, U/ Q4 Z新客户之增加 1.
: Y4 V6 p* ]8 f: B- W( Q访问家数成长率＝访问家数/去年同期家数 2.
# v6 u7 N; ^ T) p5 s$ t. B受订家数成功率＝受订家数/访问家数 （五）& C1 z" b7 Y3 j
客户服务品质（顾客关系） 1.- D4 V1 e* `8 D9 q
订单延迟率＝延迟交货订单数（金额）/订单数（金额） 2.
5 ` I! h9 R* k; {订单交货延迟率＝延迟交货数（金额）/出货数（金额） 3.
0 t0 R/ z& x" L0 _2 F3 u客户退货率＝退货件数（金额）/出货件数（金额） 4.
4 e6 B0 R9 d) t3 K4 [客户抱怨率＝客户抱怨次数/订单数量 5., H6 {; ]2 b& g) Z" o1 h0 K
缺货率＝接受缺货权/出货量 6.
4 _2 v4 b& H, C4 z4 }( q$ u3 X出货短缺率＝出货品缺数/出货量 7.$ @4 [7 a+ @; f( f5 |6 ^6 C
顾客满意度 8.8 L) Q# X1 R* A$ q$ }' X0 H
忠诚度 9.
, s* k" [+ x; r: }7 k& E市场占有率 （六）4 N# {3 ?( Z1 X+ o& Q! \
库存管理 1.
$ h! U4 l4 G( p, @2 X! m0 k库存周转天数＝365/（销售成本/库存平均金额） （七）) t% Q3 _4 j4 y; I- i
管理费用管理 1.
. }/ V" j2 H1 P+ F管理费用率＝管理费用（除运费、装卸费之固定管理费及资金利息）/销售额 2.
7 J! `. D3 Y# |: D0 r投资报酬率 3.) E2 L7 f/ n6 B5 h6 T5 h
经济附加价值 4.! T9 @4 h' a; j+ R8 u N \( V& R
& h5 z& T2 \" S0 o1 f 进出口 1.
# Y+ Z$ F( F( b4 v进出口单证差错率 2.
" e0 e9 x$ s* R" V$ f进出口通关及时率：工作天数 3.
( }5 F: }: I& W: R: J' Q2 s/ h: n进出口退单延误率：天数
. P$ P7 p3 ` K
( j7 R# M) K# u0 J/ A0 a
! P0 G: G7 E9 d: m4 y/ s. U
4 [3 D& F" ?* {$ e 本帖最后由 jinhui84 于 2011-8-19 21:20 编辑
4 R' @2 |' l6 z. Y B) d6 h1 t4 Y+ A" ^* J) I% @
| 
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发表于 2011-8-19 16:12:37
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