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[求助] 求助预算方案！

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如梦@

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探花

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电梯直达

楼主

发表于 2011-9-23 09:47:41 |只看该作者 |倒序浏览

本帖最后由如梦@ 于 2011-10-13 08:49 编辑

我们公司预计明年搬去杭州。现在要开始做准备工作了，领导让我写一个预算方案。因为年底要给集团报公司的年度预算。可是我从来没写过，不知道要怎么写！谁写过，指点一二啊！在此谢过！

公司情况更新在13楼！期待各位大虾们出建议！

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宠着小猪嗯！！做成表格就可以了！发表于 2011-9-23 10:45 回复

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宠着小猪

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沙发

发表于 2011-9-23 10:02:00 |只看该作者

因为是应急，应该根据去年的预算案，按照增长比率计算今年的！

不争，不染，不逆，不持，不缚快乐就在智者心中

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如梦@

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板凳

发表于 2011-9-23 10:12:44 |只看该作者 |楼主

宠着小猪发表于 2011-9-23 10:02
因为是应急，应该根据去年的预算案，按照增长比率计算今年的！

我们公司是今年才成立的啊！目前要做的预算就是，公司搬去杭州后，员工衣食住行及办公区办公用品等的费用！基本花费范围我已经清楚。只是不知道如何下笔。从来没有写过！

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宠着小猪

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地板

发表于 2011-9-23 10:22:43 |只看该作者

本帖最后由宠着小猪于 2011-9-23 10:23 编辑

我觉得分成几个大块进行预算，如果是新成立的公司应先进行人员数量预测，然后进行以下费用预算。
一、工资和保险、公积金费用。现有人员工资加上预计增加人员平均工资，保险就是工资乘以企业保险缴费率。
二、加班费和补贴。根据历史数据按照人员的增加比例上浮预算。
三、奖金。和补贴的算法类似
四、招聘费用。要采用哪些渠道，费用多少。预计增加的人员中是否有高端需要猎头的，费用多少。
五、存档费。现有加增加
六、福利费用。包括体检、年节福利等
七、培训费。
八、其他，如企业所需资格证的使用费用等，反正有些不是很规范的，预留一点吧

点评

如梦@ 谢谢小猪！我试着做一下吧！发表于 2011-9-23 10:35 回复

stephenzhou 基本上全了。发表于 2011-10-6 12:59 回复

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markkk2010	+ 1	+ 10	谢谢斑竹解答！

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如梦@

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5楼

发表于 2011-9-23 11:11:24 |只看该作者 |楼主

为什么我的评分功能不能用啊！想给小猪加点分表示感谢都不行！

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markkk2010 替你加过了！发表于 2011-9-23 17:57 回复

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发表于 2011-9-23 15:32:12 |只看该作者

恩预算是个非常需要精细化的工作，确实不知道如何下笔。

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如梦@ 是哦！正在努力学习！发表于 2011-9-23 15:39 回复

你必须幸福

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Mark.Yao

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7楼

发表于 2011-10-2 11:07:06 |只看该作者

小猪在地板楼层的答复很好，个人建议再增加一个人工成本预算，
就是当年度工资增幅引发的人工成本预算。
另外，培训费用的预估一定要与培训人员进行充分沟通，因为这一部分的弹性是在会很大。

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8楼

发表于 2011-10-4 16:19:23 |只看该作者

如梦@ 发表于 2011-9-23 10:12
我们公司是今年才成立的啊！目前要做的预算就是，公司搬去杭州后，员工衣食住行及办公区办公用品等的费用 ...

建议从公司的背景，及其搬迁情况开始，然后一一列出各项费用，如搬迁成本（人工、车辆、运输、租地等）、员工层面、（招聘、录用、培训、薪酬福利、等等）、办公层面等，粗略想到这些，希望能帮助你。

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9楼

发表于 2011-10-5 10:18:10 |只看该作者

这个预算的格式可以参照财务的年度预算进行制作！内容主要包括以下几个部分：
第一部分：预算依据。主要是阐述2012年度你们HR部的预算依据等情况，包括生产总量计划、销售计划、人力资源计划、工资增长计划、社保基数增减情况等等……
第二部分：预算表。列表各项具体预算金额。包括2012年预算金额、2011年预算计划、2011年完成情况、2012年增减比例、备注等
第三部分：预算说明。对每一项预算做出具体解释，特别是和2011年相比有变化的预算，更要具体说明，以体现预算的合理性、科学性、准确性等！