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楼主: 醉蝶舞
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【真实案例】伪造的签名

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qxj189810    

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论坛群英谱 中人8周年纪念勋章

61楼
发表于 2010-8-25 10:51:22 |只看该作者
标准的财务报销流程应该是：
报销人提案——部门负责人签字（授权范围内）——财务会计审核——财务经理签字（授权范围内）——出纳付款。
我真的不知道案例中的“董事长办公室主任”在案例中的“财务报销流程”扮演什么角色；正常的，应该是董事长秘书提出报销后，先找董事长办公室主任签字，然后走财务系统内部流程的。 本帖最后由 qxj189810 于 2010-8-25 10:54 编辑

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山风888  同意！原来的流程本身是有问题的。但建议在部门负责人后面加上总经理签字  发表于 2010-8-25 10:53  回复
我自翩跹  天涯说得有道理！  发表于 2010-8-27 15:14  回复
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qxj189810    

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论坛群英谱 中人8周年纪念勋章

62楼
发表于 2010-8-25 10:58:54 |只看该作者
闲来再补充一句：很多流程，在纸上画的时候，走得很顺，甚至是一顺到底——因为这个过程中是人与人之间在传递；但是真正IT化之后，发现系统根本无法走这个流程——因为电脑是死的，只能一个环节一个环节的走。
人生如逆水行舟，不进则退！
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抽的是烟    

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63楼
发表于 2010-8-25 16:16:43 |只看该作者
董事长权威也好，报销流程没有也罢。导致问题发生的主要原因就是那些“不成文的规定”让人性失去了原则。
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露天厂房1972    

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64楼
发表于 2010-8-26 13:35:41 |只看该作者
回复 1楼 醉蝶舞 的帖子

报销可采取实物凭证签字确认和电子信息扭转确认同时执行。！
这样既能避免作弊又多了一套小账本。
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江口荣芥    

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发表于 2010-8-28 15:33:54 |只看该作者
过来学习..
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66楼
发表于 2010-8-31 17:11:01 |只看该作者
这个案例确实是很具有代表性的
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上善若水2010    

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发表于 2011-1-29 22:45:42 |只看该作者
学习了，感谢楼主可以精华重现，不然就错过了这么好的学习机会。

点评

醉蝶舞  您过奖了，感谢您的支持！  发表于 2011-1-29 23:04  回复
醉蝶舞  真正精彩的不是案例，而是各位大虾的精彩回复。  发表于 2011-1-29 23:09  回复
本色做人，角色做事。
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发表于 2011-2-1 10:38:03 |只看该作者
什么是制度，制度是用来遵守的，而不是因为某人关系的特殊性或权威性就可以随意违反，虽然我们在日常工作中会遇到很多特殊情况，但原则性问题势必是要遵守的。
笃信仁厚 慎思勤勉
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发表于 2011-10-11 17:38:12 |只看该作者
这貌似是我需要的东西，谢谢分享！
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