关于如何设置企业办公室人员的绩效考核

crazyminds

某企业A为服装零售批发型企业，以加盟批发为主，零售为辅。企业部门设置为：总经办、财务部、人力资源部、直营部（直营店铺管理：每个督导负责几个店铺进行管理）、二级销售部（负责加盟客户，为加盟客户提高指导、销售方案策划，销售指标制定等工作；销售专员分有负责的客户）、商品部、市场拓展部、仓储部等主要部门（另附：岗位设置图），公司处于稳定发展期，现公司引入绩效考核，设置关键绩效指标，并对其绩效进行奖金考核。以下为奖金考核方式请各位同行讨论：
方案一、绩效奖金考核分为两大块：销售岗位考核、非销售岗位考核
1、销售岗位考核：考核指标：销售额及销售达成、毛利达成、货品动销、日常工作
' c+ E; q8 X9 o# f7 a7 r1 w+ _% c2 e绩效奖金A计算方式：
ü A=B*N1*N2
6 V0 c, C. d8 c- b" e: t! u, Uü B=实际销售额*提成系数+加权数
7 r6 ^& M5 D' |" U# Mü N1=部门完成率（或负责区域店铺完成率）对应系数
: O; R9 p, |5 H$ K6 W7 x+ y8 {! tü N2=个人完成率对应系数
注：公司根据各部门、各负责区域销售指标完成情况制定合理的提成系数
2.非销售岗位考核： 考核指标：月计划工作完成情况、日常工作考核（细化主要工作项分开量化考核）
绩效奖金A计算方式：

部门负责人计算方法

ü   A=B*N1*N2

ü   B=实际销售额*提成系数+加数

ü   实际销售额=公司/事业部销售额

ü   N1=公司/事业部指标达成率

ü   N2=个人KPI考核分数对应系数

  非部门负责人计算方法

ü   A=B*N2*N3

ü   B=实际销售额*提成系数

ü   实际销售额=公司/事业部销售额

ü   N2=部门指标达成率（部门负责人工作考核绩效得分对应系数）

方案二、考核奖金基数为岗位固定工资的30%
0 w1 d0 Y2 Z2 c# O" b  考核指标参照方案一，绩效奖金A计算方式：
部门经理、负责人：
A=奖金基数*公司达成率对应系数*个人达成率对应系数
部门人员：
A=奖金基数*部门达成率对应系数*个人达成率对应系数
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1 v, [4 v: s) `6 u) _4 V6 W请各位同仁各抒己见，阐述自己的意见、方案的优缺点。欢迎提供更加科学的奖金考核方式。

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crazyminds

期待各位资深HR 评语...

HR新时代

第一个方案绩效工资来源于提成,第二个方案绩效工资来源于固定工资的30%,目前公司发展稳定,为突出销售导向,建议采用第一种方式比较好,让业务和非业务人员紧紧的跟公司销售业绩,部门业绩,个人业绩挂钩.但前提是公司处于稳步上升期间.
# f% }4 h' x" l# ]! S4 f% B* `* d6 o第二种也挺好,但没有第一种方案直接突出销售.
: S5 F7 F6 G& g6 F- W

" ?: i% ^, U9 u# V3 D1 i
" W' d2 ~' |  x7 i' e, F这个方案挺实用的!

zytcxy

看懂了，讨论点是职能部门绩效工资的来源问题，你需要对这两种做法分别核算一下人力成本，假设在全部任务完成情况下，两种的人力成本支持分别是多少，才好做比较。至于计算方法，两种都很合理，关键点是你如何控制成本，把两种做法的成本算出来后决定。

crazyminds

HR新时代 发表于 2012-9-19 23:25
第一个方案绩效工资来源于提成,第二个方案绩效工资来源于固定工资的30%,目前公司发展稳定,为突出销售导向, ...

第一种方案针对企业部门变动适用性不是太强，当企业部门进行变动时绩效方案的考核指标也要随着变动。

crazyminds

zytcxy 发表于 2012-9-20 16:07
3 x7 R4 E0 ^! w& |9 W看懂了，讨论点是职能部门绩效工资的来源问题，你需要对这两种做法分别核算一下人力成本，假设在全部任务完 ...

讨论点在于，以上奖金考核方式的优点和缺点，考虑人工成本个人认为第二种方案可控性更高些。

zytcxy

crazyminds 发表于 2012-9-20 17:30
讨论点在于，以上奖金考核方式的优点和缺点，考虑人工成本个人认为第二种方案可控性更高些。 ...

+ s2 @! z) i. v0 S0 p8 _, B- h2 d如何讨论的是绩效考核方式的优缺点，上述的描述并未看的出你用的KPI的考核围度和具体指标来源，考核关系等一系列考核的具体问题，讨论点是奖金这个包，也就是讨论的奖金总额如何来源问题，如果员工收入=固收+奖金，固收和奖金各占多少比例，拿出多少作为考核的基数，先要考核公司的人力成本率可以支付多少的问题。上述的两种方案都是个人和部门经理和个人KPI挂钩，部门经理和公司完成业绩以及个人KPI挂勾，员工只要考虑部门完成就可以拿全奖金，部门经理缺要看公司完成率，经理关心公司，员工关心部门，有时候部门完成了，但公司完成不了，对部门经理来说不够公平。

zytcxy

两种方案的不同点只是奖金总额来源不同

dianaye

菜鸟学习了，真好
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