HR如何出招控制成本-快递费用、差旅费用、招待费和手机话

grace06

老总要求HR控制成本-快递费用、差旅费用、招待费和手机话.除了快递费用前台每月汇总外,其他的财务最清楚每月及每单.由HR来想办法控制:我能想到的只有下面这些,大家有好办法贡献出来,谢谢,
1.差旅费,
2 z; r, S$ S- G2 ^8 r/ rA.订机票事先副总批准,提前7天机票相对优惠点
B.原则上公共交通工具,如需打的,事先知会申请(感觉太死了)
) N6 O" Z  \- N1 `* w$ cC.酒店住宿,常住的考虑公司签约,优惠点

& U6 O% ^& ^, e4 ^, l2 [2 o2.招待费
- Q& e* r9 `3 r7 ?A.事先申请
B.超过?百的副总批准
C.控制在年度预算内

3.快递费用
" T2 b+ Q4 I6 Y0 J7 l! H9 J* C% }由各部门控制,前台只是汇总啊
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3 p) x4 s$ \' u8 w, s; v) t

旺财小强

定一个预算，超过预算部分从部门奖金中扣

芋儿

首先把上个季度的快递费用、差旅费用、招待费和手机话的费用明细调出来，了解基本情况，要找到具体的可控点，包括：单件或住宿标准、供应商选择优惠、实际费用支出审核权限、总额是否可控、如何引导支出更为合理等。
+ q/ C) a7 |& m% H6 r! k' R" K具体的方式有很多种，比较常见的：
" s5 k' _. X1 Y+ I0 A" K# E1、梳理挑选优质性价比的供应商，建立长期合作，寻求更优惠的服务价格，包括：快递公司、签约酒店、签约饭店、机票/车票购买渠道；
  `6 S, s# s% O; P' u- H2、结合实际情况，制订相应的费用标准，比如：和职务相关的住宿酒店标准、外行交通费用标准、和接待客户级别相关的用餐费用标准；
& k3 L' Y( [7 M1 ^7 A& U3、对于不同额度的费用支出，设置相应管理权限的审核控制点；
4、以部门为单位，设置合理的相应费用总额，部门负责人进行合理有效的控制；
' [* }2 g7 z; H! l( K5、针对费用性质，寻找更为优惠，共利的方式，比如：手机费用如果公司内部相互通话比较多，可以办理内部网，互打免费。

luolala

楼上的解答已经非常的到位了，跟你说说我单位的具体操作给你参考参考
: C, `8 i! a5 d" n  }关于差旅费：《出差管理理办法》这类的制度肯定是要建立起来的啦，内容肯定要涵盖楼芋儿版主说的那些标东西什么的，然后在报销过程上让财务严格把关（特别是发票方面、当时我们出差要写线路以及出差费用对比表），各职级员工在交通、住宿、饮食上等都订好了标准，就按照那个标准来，员工在出差的时候肯定也会按自己的标准控制费用的，毕竟没人愿意倒贴出差呀；
招待费就不多说了，芋儿版主说得很清楚了
至于快递费，签约快递公司是肯定的，我这边还有个规定是快递单上必须有部门主管的签名（就让部门主管来控制咯），没有签名的前台不予公司付费，由寄件人自己出钱，这样虽然比较麻烦，但是节省快递费还是有效果的。
差不多就这样，希望对你有用。

grace06

芋儿 发表于 2012-4-24 21:37
首先把上个季度的快递费用、差旅费用、招待费和手机话的费用明细调出来，了解基本情况，要找到具体的可控点 ...

. ], F4 s3 ~! y/ S% G$ A( O谢谢.
大部分标准都有,有些出差打的费用较高,也要部门来控制.如打的先要申请,较麻烦但有效果

grace06

luolala 发表于 2012-4-25 08:56
楼上的解答已经非常的到位了，跟你说说我单位的具体操作给你参考参考
2 ]" [" N) _1 _9 @' `  \1 u* z; q1 ?8 N) X关于差旅费：《出差管理理办法》这类 ...

谢谢.
$ j9 _1 a; F. ^4 D( N+ v我司<出差管理办法>中按不同地区及国家有住宿及伙食补贴标准.但交通费怎么定标准呢,标准费用包干吗?

luolala

5 z, l# R" s6 l" t+ x& v; B. s

grace06 发表于 2012-4-25 10:01
1 i) H" m% X$ ^1 u2 r; U% R/ l) W谢谢.
我司中按不同地区及国家有住宿及伙食补贴标准.但交通费怎么定标准呢,标准费用包干吗?
...

+ {! _. n* U& _这个要跟出差线路对应起来，根据出差的线路对应员工提供的发票可以控制了
1 C3 U% l4 `7 q9 f交通费需要定标准的部分主要就是长途的来回程路费，现在一般是坐火车或者坐飞机，如果是坐飞机的话，可以根据员工级别来确定员工出差可以乘坐不同折扣的经济舱或不同等级机舱（不过不知道会不会引起员工反感哈~~把人分了三六九等呀）
另外在住宿及伙食方面也是有标准的，再加上其他短途交通发票，所以基本上可以把员工出差一次的整体花费算出一个大概的标准金额了。
. q9 N% j( m0 O, U% M$ B9 F但是员工在实际出差过程中遇到旺季可能机票会超出他自己级别的标准，那他可以想办法在住宿和伙食上节约一些，比如跟同行的同事合住一间等，如果担心这样也省不出超支的部分那么公司制定一个可以在标准金额上超支几百的上限就有必要了，毕竟出差不容易啊，节省费用的同时也别让人贴钱是吧。
报销的时候可以让员工填写一份报销标准与实际花费的对比表，表格当然就有你们设计了，大概就这样了，说得比较乱不知道你明白不？
不知道你们有没有坐火车的，如果有的话你又想知道就再问我吧
( K1 T% t3 ?5 i3 H

luolala

grace06 发表于 2012-4-25 09:40
谢谢.
3 {( A) a1 P: D# A  M) p大部分标准都有,有些出差打的费用较高,也要部门来控制.如打的先要申请,较麻烦但有效果
9 w. j* v8 N- g/ D ...

还能打的真好呢~~~我们出差都不给打的的，不过人多的时候可以把几个人的费用凑在一起就够打的了，呵呵

windy_yaya

间歇性郁闷症发作期间，生人勿扰，熟人勿找。

1 n; u8 s( o$ Q2 F6 |$ R6 c& M:)

李媛

坐等