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沙发
发表于 2005-8-27 12:36:00
|只看该作者
|楼主
RE:[原创] 秋枫再谈绩效管理
这是我们7月份的三份管理报告,我将详细内容删掉,只保留了结构,供大家参考!
( \. o$ e# ?* [" v0 T* a
3 a5 o8 X6 F9 d; d' u(注:我们按单元管理,职能部门为一个单元,具体包括财务、办公室、品管)2 j5 h+ J9 J" G, k' [8 f+ O* \
3 }* k6 g. I2 S2 R0 b F
, T; w: I' n, S& G; L( _职能部门管理报告模板& h6 a; X* p0 _& f. ~
/ \ {- _, E# e一、财务方面 / F, p6 D" u8 ~* P- _# E4 J0 e
1、主要经营指标
2 l5 R2 @1 C! |% [# j 1)销售收入
5 m6 w7 d7 Z, ^* ]% L, t 2)经营利润(NOP)
$ B0 v3 F# F4 Q- S7 {( ^) ` 3)利润总额
6 R( ?' z# \5 [. D e 4)净利润
8 Y8 }6 Q9 o7 n( Q5 N1 H 5)EBIT
" _3 J' k7 m2 q4 L- n- N 6)EBITDA$ B$ v" p0 ]; t; v6 Y
7)经营现金流
; A8 t Q9 ?+ m( V& x. o 8)ROE
( E- ]! b( v2 ?! [# l 9)ROIC
8 f$ U+ B6 Y9 u3 a& S5 H! r5 e8 M7 y 2、经营情况分析" I+ w" k8 V ?3 z8 M( F
1)销售收入 2 e0 U/ @' Z6 f$ w$ S
2)毛利率
: ^1 w/ y/ q2 c" k7 j8 f0 ]" P. r; x 3)经营利润( `# v7 x) p0 M8 j; f0 ]" {6 l- @
4)成本费用占销售收入比重分析2 y+ @4 e7 j- I
5)经营活动现金流
6 L/ V& x& K: l 6)利润总额8 K5 s, E: W4 G( O" G% m
3、资产负债情况
' Y5 R" E% \$ D6 ` 1)资产负债率
' U2 V& y. c! } 2)应收帐款8 ~ c: m: N1 E6 ?( V( p$ @2 h
3)存货分析& N( V' Y6 ~3 ?2 o/ z; ]+ L
4)资本性支出
; r C" ]# {3 I2 \: k. }- N. y 5)银行贷款分析
& r7 w2 U# [$ E4 a8 A; D 4、质量成本控制. g3 @( B, d8 H' g. ~: ^
2 M+ q, H8 V# H( V& z2 S2 |
二、顾客方面3 A. M! z; H5 V* Y* s
1、质量客诉控制9 C! n0 z2 z$ ~: M- q: o7 J
2、竞争对手产品质量分析
# u. a( X7 U6 o4 F2 p* m0 C 1)竞争对手: % g" a: i6 T+ ~3 A; d
2)竞争产品:
5 S f% |& \, W 3)指标对比结果7 v3 Q" ]- Q# c+ |
4)建议; t# |: G+ k+ Z% K
3、标准及认证工作
I0 j5 F) S( x: c2 t& ^ 4、公共关系" G3 c" @& h) e& j# I& G# g
- k' }% f) A$ n; h) g3 i" x& N
三、内部流程" v0 q2 @- h2 f
1、财务专题分析) T. i& \4 \) L9 R1 z& B7 S
2、品控管理工作
6 `5 o, [1 q( K& Z% @+ W 3、质量事故控制! p! z9 F" q8 T$ y( Y( ?
4、ERP的实施
j4 I$ T( C! k$ o' x 5、活动筹备进展 : Z" I3 F. s( |6 R6 X( T9 H
/ D5 ~/ X1 ?: _$ I. x( h2 k N$ o7 x
四、学习与成长
' {/ T \: G( U; U* F" \ 1、绩效管理7 U& E! ^! r5 R+ N
1)公司绩效变革情况通报; R# j8 k8 Y0 o. R' |% e3 G- s
2)各部门7绩效考核结果
+ E- t6 H2 m7 `" j2 v5 k$ ?, n! R 2、企业文化2 P; c: J0 J; d" Z4 b; q
3、培训: v/ S) t! M2 @% @. X& U' g- u4 u3 g# |
4、沟通1 M" h8 ^- V5 D ~9 f* C; d
6 l$ T4 J9 r- |6 o. c4 M# D1 t
五、影响公司收益的外部因素分析. c6 [/ y$ L, V. Z
. J0 P2 X6 m9 H# `
六、未来规划
2 x$ A/ o7 X7 ~) ^) |# Z 1、财务方面
1 `2 b# c7 G/ R9 ?' W 2、客户方面
7 r4 } j2 U8 I' t; z) m: M- ] 3、内部流程
( d" q" Y( M* u' ~# X! M0 C! c 4、学习与成长[EDIT]用户“秋枫一叶”于2005-8-27 12:42:43编辑过此帖。[/EDIT] |
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